- 索 引 號：011336909/2016-01576
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年09月30日
- 名 稱：中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室2015年部門決算公開說明
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T主要職能
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬事業(yè)單位，以市委管理為主。主要職責(zé)是：
1、為市委、市人大、市政府、市政協(xié)接待安排中央、省來我市參觀考察、調(diào)查研究、檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和外地、外省來我市橫向聯(lián)系進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的客人。做好相應(yīng)的接待費(fèi)與會(huì)議費(fèi)的費(fèi)用管理。
2、負(fù)責(zé)市委、市政府赴外地、外省進(jìn)行考察和舉行重大活動(dòng)時(shí)的對外聯(lián)系接待工作。
3、協(xié)助有關(guān)部門安排經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)在我市召開的重要會(huì)議和舉行的重大活動(dòng)。
4、協(xié)助做好各縣（市、區(qū)）在我市范圍內(nèi)舉行的各種公務(wù)活動(dòng)的接待工作。
5、負(fù)責(zé)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。
6、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、接待一科、接待二科和財(cái)務(wù)科，設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。
?。ㄈ┎块T人員構(gòu)成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室總編制人數(shù)12人，其中：全額撥款事業(yè)編制11人，工勤編制1人。另有以錢養(yǎng)事2人。
二、2015年財(cái)政決算情況說明
（一）2015年收入決算情況
2015年指標(biāo)總收入：915.38萬元。其中本年收入716.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.96萬元。本年支出665.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.87萬元。
（二）2015年收入決算情況說明
咸寧市接待辦2015年收入全部來自財(cái)政撥款。
（三）2015年支出決算情況
2015年決算總支出數(shù)：665.50萬元，基本支出186.77萬元。其中：工資福利支出120.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳納、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出15.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.35萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；其他資本性支出0.65萬元，主要包括辦公設(shè)置購置。項(xiàng)目支出478.73萬元。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)決算
2015年財(cái)政撥款安排我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算10.78萬元，其中：因公出國費(fèi)6.54萬元(考察團(tuán)于2015年7月30日啟程，時(shí)間共計(jì)10天)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.14萬元(此費(fèi)用包括1輛公務(wù)車的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等車輛運(yùn)行費(fèi)用)。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 471.55 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 7.21 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 178.30 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.44 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 716.42 | 本年支出合計(jì) | 52 | 665.50 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 198.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 249.87 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 915.38 | 總計(jì) | 56 | 915.38 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 716.42 | 716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 212.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 251.85 | 251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 665.50 | 186.77 | 478.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 34.59 | 178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 132.26 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 471.55 | 471.55 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 178.30 | 178.30 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 716.42 | 本年支出合計(jì) | 54 | 665.50 | 665.50 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 198.96 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 249.87 | 249.87 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 198.96 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 30 | 915.38 | 總計(jì) | 60 | 915.38 | 915.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 665.50 | 186.77 | 478.73 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 34.59 | 178.18 | ||
| 2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 132.26 | 103.88 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
| 公開06表 | ||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 7 | |||
| 合計(jì) | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | ||
| 30104 | 社會(huì)保障繳納 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 7.06 | 0.00 | ||
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | ||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.97 | ||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 3.87 | ||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 4.14 | ||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30.71 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | ||
| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
| 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.78 | 6.54 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.10 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
