- 索 引 號：011336909/2016-01591
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年09月30日
- 名 稱：咸寧市衛(wèi)生計生委
咸寧市衛(wèi)生計生委
咸寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年部門決算
第一部分 部門概況
（一）貫徹落實黨和國家，以及省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負責(zé)起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施；負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。
（二）負責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
?。ㄈ┴撠?zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，負責(zé)國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
?。ㄋ模┴撠?zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?。ㄎ澹┴撠?zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理規(guī)范、標準的組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
?。┴撠?zé)組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，以及省藥品增補目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實施。
?。ò耍┙M織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
?。ň牛┙M織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
?。ㄊ┲贫鲃尤丝谟媱澤?wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
（十一）擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
?。ㄊM訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責(zé)擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育“一票否決”制。
（十四）負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。開展衛(wèi)生計生對外合作交流。
（十五）制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
?。ㄊ┴撠?zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
?。ㄊ撸┏袚?dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康咸寧”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十八）承擔(dān)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
（十九）承辦上級交辦的其他事項。
第二部分 2015年部門決算表
表一 市衛(wèi)生計生委2015年收入支出決算總表
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| 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1.00 |
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 103.66 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 19.60 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 2,041.72 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34.87 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 73.66 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 1,921.56 | 本年支出合計 | 52 | 2,170.85 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 249.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.64 |
| 27 |
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| 55 |
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總計 | 28 | 2,171.49 | 總計 | 56 | 2,171.49 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年支出中633萬元（其中：583萬元為支付給湖北省基本藥物采購中心的省級集中采購經(jīng)費，50萬元為婦幼保健院能力建設(shè)經(jīng)費） | |||||
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表二 市衛(wèi)生計生委2015年收入決算表
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 1,921.55 | 1,817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.66 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力資源事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,792.42 | 1,762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 1,242.59 | 1,242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政運行 | 919.15 | 919.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
表三 市衛(wèi)生計生委2015年支出決算表
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| 金額單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 2,170.85 | 916.30 | 1,254.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力資源事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,041.72 | 860.83 | 1,180.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政運行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 309.80 | 0.00 | 309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
表四 市衛(wèi)生計生委2015年財政撥款收入支出決算總表
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| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 2,011.72 | 2,011.72 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 1,817.90 | 本年支出合計 | 54 | 2,067.19 | 2,067.19 | 0.00 | |
| 25 |
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| 55 |
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 249.93 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 249.93 |
| 57 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
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| 29 |
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| 59 |
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總計 | 30 | 2,067.83 | 總計 | 60 | 2,067.83 | 2,067.83 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
表五 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 2,067.19 | 916.30 | 1,150.88 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,011.72 | 860.83 | 1,150.88 | ||||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | ||||
2100101 | 行政運行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | ||||
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 309.80 | 0.00 | 309.80 | ||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | ||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||||
表六 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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| 單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 計 | 916.30 | 783.61 | 132.70 | ||
301 | 工資福利支出 | 431.44 | 431.44 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 146.91 | 146.91 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | |
30104 | 社會保障繳費 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | |
30201 | 辦公費 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | |
30202 | 印刷費 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
30203 | 咨詢費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30205 | 水費 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
30206 | 電費 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | |
30207 | 郵電費 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅費 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
30213 | 維修(護)費 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |
30215 | 會議費 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |
30226 | 勞務(wù)費 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 33.69 | 0.00 | 33.69 | |
30229 | 福利費 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |
30239 | 其他交通費用 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.23 | 0.00 | 11.23 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 352.17 | 352.17 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 182.51 | 182.51 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | |
310 | 其他資本性支出 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | |
31003 | 專用設(shè)備購置 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
注： 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
表七 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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| 金額單位：萬元 |
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
49.62 | 0.00 | 43.84 | 0.00 | 43.84 | 5.78 |
注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
第三部分 2015年部門決算情況說明
一、2015年決算收支總體情況
2015年部門決算總收入為2171.49萬元，比上年增加311.25萬元，增長16.73%，其中：財政撥款1817.9萬元、其他收入103.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)249.93萬元。
2015年部門決算總支出為2171.49萬元，比上年增加311.25萬元，增長16.73%，其中本年支出2170.85萬元，本年支出按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出19.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2041.72萬元、住房保障支出34.87萬元、其他支出73.66萬元。
二、2015年財政撥款支出決算情況
2015年市衛(wèi)生計生委財政撥款支出決算為2067.19萬元，比上年增加206.95萬元，增長11.12%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出19.6萬元，主要用于委機關(guān)的離退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2011.72萬元，主要用于委機關(guān)的在職人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)和項目支出；住房保障支出34.87萬元，主要用于委機關(guān)在職人員住房公積金支出；其他支出48萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為2067.19萬元，按支出用途分類，基本支出916.3萬元，主要用于委機關(guān)維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職和離退休人員工資等；項目支出1150.88萬元，主要用于委機關(guān)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、人口與計劃生育事務(wù)和其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
三、“三公”經(jīng)費決算說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)49.62萬元，較2014年減少11.88萬元，下降19.31%。其中，公務(wù)接待費5.78萬元，下降51.83%，公務(wù)用車運行維護費43.84萬元（無公務(wù)用車購置費），下降11.43%。主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準，控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費。2015年公務(wù)接待85批次，共計891人次；公務(wù)用車保有量7輛。
四、專用名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不 足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資 金）。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
機關(guān)服務(wù)（項）：反應(yīng)為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出
行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出
計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
14、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
15、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
