- 索 引 號：011336909/2017-01341
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年09月30日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2016年部門決算
一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊基本情況
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作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊主要負責：貫徹執(zhí)行國家和省關于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護等行政處罰權；主要負責市區(qū)違法建設的稽查、督辦和重大違法建設的查處；承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置及人員編制情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊3個內(nèi)設機構（股級）：辦公室、一中隊、二中共有職工20名，其中正式在編人員20名。
二、2016年部門決算
根據(jù)咸寧市財政局批復，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2016年部門決算見表1至表7（詳見附件）。
三、2016年部門決算說明
?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說明
1.收入決算。2015年收入總計334.95萬元，其中：財政撥款收入334.95萬元，占總收入的100%；
2.支出決算。2016年支出總計334.95萬元，按支出功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出315.2萬元，占總支出的94.1%；住房保障支出19.76萬元，占總支出5.9%；
（二）財政撥款收入支出決算說明
2015年部門決算中，財政撥款收入共計334.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入334.95萬元，較上年增加157.89萬元，增幅89.17%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，較上年減少4.06萬元，減幅100%，主要原因2014年至2016年增資、獎勵。采取措施嚴格控制公用支出，項目支出增加。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2016年一般公共預算財政撥款支出334.95萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）315.2萬元：
（1）城管執(zhí)法315.2萬元，比上年減少175.46萬元，降幅125.56%，主要原因2014年至2016年增資、獎勵，上年工程建設管理、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入，項目都在此類支出
2、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）16.67萬元，比上年增加6.01萬元，增幅56.38%，主要原因是上年部分支出不在此類
住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）3.09萬元，比上年增加3.09萬元，增幅100%，主要原因是上年支出不在此類
?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計6.85萬元。其中：項目支出公務用車（執(zhí)法車3輛）運行費9.37萬元。
在我隊決算中反映；公務用車購置及運行費比上年下降26.89%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實施以來，我隊認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關規(guī)定，采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
（五）政府采購支出情況
2016年共申請辦理好貨物類政府采購0.57萬元。
（六）機關運行經(jīng)費情況
2016年機關運行經(jīng)費11.49萬元，與批復預算21.06萬元降9.57萬元彌補日常維護項目支出。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
3、住房保障支出（類） 住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 334.95 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 315.20 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 19.75 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 334.95 | 本年支出合計 | 52 | 334.95 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 334.95 | 總計 | 56 | 334.95 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 334.96 | 334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 334.96 | 320.47 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 334.95 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 315.20 | 315.20 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 334.95 | 本年支出合計 | 54 | 334.95 | 334.95 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 334.95 | 總計 | 60 | 334.95 | 334.95 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 334.96 | 320.47 | 14.49 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 315.20 | 300.71 | 14.49 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 272.54 | 302 | 商品和服務支出 | 11.50 | 310 | 其他資本性支出 | 0.57 |
| 30101 | 基本工資 | 73.46 | 30201 | 辦公費 | 2.53 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 5.81 | 30202 | 印刷費 | 1.51 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.57 |
| 30103 | 獎金 | 102.01 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 6.72 | 30205 | 水費 | 0.14 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 48.25 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 36.29 | 30207 | 郵電費 | 0.23 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 35.85 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 28.14 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 3.09 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.04 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.09 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務補貼 | 4.49 | 30239 | 其他交通費用 | 0.09 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.14 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.87 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 308.39 | 公用經(jīng)費合計 | 12.07 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。 | |||||||||
| 政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開09表 | |||||
| 編制單位：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
