- 索 引 號(hào)：011336909/2017-01343
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年09月30日
- 名 稱(chēng)：咸寧市園林綠化管理局
咸寧市園林綠化管理局
咸寧市園林綠化管理局
2016年度部門(mén)決算信息公開(kāi)說(shuō)明
一、單位情況：
?。ㄒ唬?、主要職能：
園林局系參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)溫泉、永安城區(qū)園林綠化建設(shè)與管理。
（二）、人員情況：
參公事業(yè)編制14人。實(shí)有在編人數(shù)13人，退休1人，臨時(shí)工3人，共計(jì)17人。
（三）、當(dāng)年取得的主要成就：
負(fù)責(zé)溫泉、咸安城區(qū)綠化建設(shè)與維護(hù)，十六潭公園管理與維護(hù)。完成春節(jié)節(jié)日氣氛盈造專(zhuān)項(xiàng)46.3萬(wàn)元, 廉政公園設(shè)施維修及苗木補(bǔ)栽經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元, 咸寧城區(qū)彩化香化景觀提升工程經(jīng)費(fèi)38.63萬(wàn)元, 撥第九屆盆景展暨首屆國(guó)際盆景協(xié)會(huì)（SCI）中國(guó)地區(qū)展覽經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元,十六潭公園親水平臺(tái)維修工程經(jīng)費(fèi)27.4萬(wàn)元等。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況：
2016年全年財(cái)政撥款收入832.09萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.2萬(wàn)元,共計(jì)836.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入其中本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款810萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10.36萬(wàn)元,其它收入2.73萬(wàn)元。本年度財(cái)政撥款支出794.33萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.26萬(wàn)元,住房保障支出15.34萬(wàn)元；年末結(jié)余41.96萬(wàn)元。
（二）、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5次6餐92人。較上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.3元減少0.88萬(wàn)元。
（三）、年末結(jié)余情況
本年度年末結(jié)余41.69萬(wàn)元，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，其中城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年度應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。
三、決算編制基本情況
?。ㄒ唬﹩挝磺闆r說(shuō)明：
2016年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)，比上年增減無(wú)變化。
（二）單位錄入戶(hù)數(shù)說(shuō)明：
2016年度，本部門(mén)決算匯編戶(hù)數(shù)共 1 個(gè)，比上年增減 無(wú)變化。
四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況。
（一）與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬情況。
?。?）、單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入819.00萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單819.00萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。
?。?）、單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.36萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單10.36萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。
（3）、其他收入2.73萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單2.73萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。
(4）、單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.2萬(wàn)元, 財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單4.2萬(wàn)元，差額0萬(wàn)元。
?。?）、單位年末結(jié)余41.96萬(wàn)元，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，其中城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。
（二）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
1、本部門(mén)全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。
2、 本部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無(wú)不一致的情況。
3、 主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%的指標(biāo)主要有:
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.96萬(wàn)元比上年4.2萬(wàn)元增加37.76萬(wàn)元，增幅899.04%,主要為城區(qū)綠化維護(hù)資金22.76萬(wàn)元及職工2014年10月至2016年應(yīng)交職工社保個(gè)人部分19.2萬(wàn)元。
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
本年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5次6餐92人。較上度“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.3萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況：
本年度共計(jì)采購(gòu)30筆，計(jì)243.88萬(wàn)元，其中化肥、農(nóng)藥126萬(wàn)元系公開(kāi)競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，十六潭公園親水平臺(tái)(基礎(chǔ)設(shè)施)維修工程27.4系詢(xún)價(jià)采購(gòu),養(yǎng)護(hù)用服裝費(fèi)2.36萬(wàn)元為部門(mén)采購(gòu),城區(qū)行道樹(shù)補(bǔ)栽用苗木4.99萬(wàn)元為部門(mén)采購(gòu),打印機(jī)、電腦為部門(mén)采購(gòu),十六潭公園苗木補(bǔ)栽項(xiàng)目11.41萬(wàn)元為詢(xún)價(jià)采購(gòu)等。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況：
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出777.55萬(wàn)元較上年813.4萬(wàn)元，其中基本支出212.32萬(wàn)元比上年支出118.39萬(wàn)元增加93.93萬(wàn)元,主要為增加調(diào)標(biāo)工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資；項(xiàng)目支出565.24萬(wàn)元比上年支出695.1萬(wàn)元減少129.86萬(wàn)元，主要是城區(qū)維護(hù)、維修項(xiàng)目較去年減少。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 829.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.73 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 2.73 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 5.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 771.26 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.34 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 832.09 | 本年支出合計(jì) | 52 | 794.33 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 4.20 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 41.96 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 836.29 | 總計(jì) | 56 | 836.29 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 832.09 | 829.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 809.02 | 809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 794.33 | 212.32 | 582.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 771.26 | 196.98 | 574.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 819.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 771.26 | 757.21 | 14.05 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 829.36 | 本年支出合計(jì) | 54 | 791.60 | 777.55 | 14.05 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 4.20 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 41.96 | 41.96 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.51 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 3.69 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 30 | 833.56 | 總計(jì) | 60 | 833.56 | 819.51 | 14.05 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 777.55 | 212.32 | 565.24 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 757.21 | 196.98 | 560.24 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 164.37 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.57 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 31.58 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.55 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 33.08 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.34 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 77.15 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.51 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.30 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.15 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 15.75 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 35.38 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.61 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 5.31 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.23 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.42 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 6.25 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 19.82 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.30 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.20 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 3.17 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.84 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.76 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 199.75 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 12.57 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||
| 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.42 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.42 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 部門(mén)：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 3.69 | 0.36 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)09表 | |||||
| 編制單位：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
