咸寧廣播電視臺

　　咸寧廣播電視臺2016年度部門決算信息公開

　　一、單位主要職責
　　按照申報的“三定方案”，咸寧廣播電視臺的主要職責為：
　?。ㄒ唬┱J真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省市委、省市政府的方針政策，把握正確的輿論導向，依法規(guī)范廣播電視臺的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。
　?。ǘ┙M織擬訂并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術改造及新項目開發(fā)工作。
　　（三）推進技術進步，加大媒體融合發(fā)展，加快科技創(chuàng)新與改造步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。
　?。ㄋ模┘訌妼V播電視臺職工隊伍的思想建設和業(yè)務建設，有計劃地培養(yǎng)各類人才；負責對廣播電視臺的宣傳工作及人、財、物實行統(tǒng)一管理。
　　（五）積極開展廣播電視對外交流與合作。
　　（六）根據(jù)市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理，并負責其保值增值。
　　（七）完成市委、市政府交辦的其他事項。
　　二、機構設置（2016年三定方案未定，現(xiàn)按2016年申報及2017年批復）
　　正式“三定方案”未定，按照申報的“三定方案”，全臺擬定內(nèi)設管理機構9個，業(yè)務及保障機構8個，直屬機構2個。管理機構分別為：辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、事業(yè)發(fā)展部、安全保障部、黨辦、工會、監(jiān)察室。業(yè)務保障機構為：新聞綜合頻道、經(jīng)濟頻道、公共頻道、大型活動部、廣告中心、技術播控中心、新媒體發(fā)展中心、通聯(lián)部。直屬機構為咸寧人民廣播電臺（含新聞綜合頻率、交通音樂頻率、農(nóng)村智能應急廣播部）、咸寧廣播電視發(fā)射臺（含微波站）。方案申報事業(yè)編制260個，其中全額撥款事業(yè)編制110個（臺機關24、新聞綜合頻道60、廣播電臺10、潛山發(fā)射臺16），差額撥款事業(yè)編制150個。
　　三、人員編制
　　截止2016年末，咸寧廣播電視臺事業(yè)編制共175名，參照公務員法管理人員24名，全額財政補助人員34名，差額財政補助人員117名。實有在職人員209人，其中一般公共預算財政撥款（補助）開支人員167人，經(jīng)費自理人員42人。離休人員2名，退休人員69名；遺屬12人。
　　四、2016年完成的主要工作
　?。ㄒ唬﹫猿中侣劻⑴_，致力媒體轉型升級。圍繞市委提出的推進“五個咸寧”建設，打造中國中部“綠心”和國際生態(tài)城市的發(fā)展理念，從綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色人文、“最美鄉(xiāng)村”建設等八個方面，策劃推出“在綠色崛起道路上奮勇前進”等系列報道，重點打造以時政關注、百姓視野和焦點解讀三個板塊構成的《咸寧新聞》為平臺的新聞信息節(jié)目帶。延長《咸寧新聞》節(jié)目量由12分鐘擴展到15分鐘;調(diào)整《百姓關注》的播出時間;新開辦兩檔欄目《鳥瞰咸寧》和《咸寧警視》，改進兩檔欄目《咸寧黨建》和《健康咸寧》，形成了晚間黃金檔本臺自辦新聞節(jié)目帶。咸寧人民廣播電臺在早、晚上下班高峰期開辦了《新聞早班車》、《新聞晚高峰》兩檔新聞直播欄目，恢復播出《法治與你同行》欄目，得到了良好的社會反響。同時，全年配合市委、市紀委、市委組織部、市政法委先后采制暗訪、匯報等電視專題，拍攝制作各類專題片40多部〈集〉,受到主辦方領導的充分肯定。先后開展的第八屆旅游節(jié)美食節(jié)、首屆運動會、馬拉松大賽等10余場現(xiàn)場直播活動取得圓滿成功，其中美食節(jié)直播獲網(wǎng)絡點擊量超過百萬人次，國際馬拉松直播40多萬人在線觀看，刷新建臺以來的歷史記錄。
　　（二）著力媒體融合，提升傳播影響。
　　年初籌措資金140萬元成立新媒體發(fā)展中心，全力打造全媒體。整合臺屬各媒體的官方微信、微博、網(wǎng)站等新媒體平臺，全力打造“咸寧廣電”公眾微信號和官方微博以及咸寧廣電網(wǎng)，開發(fā)信息發(fā)布、新聞爆料、圖文直播、投票、留言等諸多功能。同時致力搭建大數(shù)據(jù)云平臺，主動對接長江云，集我市新聞、政務、服務于一體的“云上咸寧”8月31日正式上線，截止12月31日用戶量已突破3.4萬多個，成為咸寧覆蓋面最廣、發(fā)展最快、用戶最多、發(fā)布最權威的官方新媒體。10月20日，全市運動會開幕式當天，就有近2萬人通過手機直播平臺“云上咸寧”收看了開幕盛況。市委主要領導致信祝賀，產(chǎn)生了巨大的社會影響。全年實現(xiàn)商業(yè)廣告播出零違規(guī)，多次獲得省新聞出版廣電局表彰。并榮獲國家總局頒發(fā)“2015-2016年度廣播電視公益廣告優(yōu)秀傳播機構三等獎”。
　?。ㄈ┲铝?nèi)部機制重組，推進企業(yè)化運營。
　　著手平臺重構、流程再造。堅持黨媒姓黨原則。用政治紀律和政治規(guī)矩武裝隊伍。一年內(nèi)，先后兩請市紀委和市財政局的相關負責人作正風肅紀專題報告，黨組書記兩上黨課。創(chuàng)新人事和分配改革，制定系列覆蓋全臺的新媒體稿酬分配機制，確立“全媒體”采編團隊業(yè)務導向。針對所面臨的嚴峻局面和市場發(fā)展態(tài)勢，一方面重組廣告中心，重新定位分配機制，出臺新的《廣告經(jīng)營管理辦法》；另一方面打破原有的慣性經(jīng)營思維，強化策劃意識和服務意識，通過主動策劃項目撬動旅游市場和服務企業(yè)從而把控市場。第八屆國際溫泉文化旅游節(jié)品牌活動“咸寧味道”美食節(jié)，在為期三天的活動中，取得聚集現(xiàn)場游客人數(shù)突破十萬余人,網(wǎng)絡點擊量突破百萬大關，收益超百萬元的輝煌業(yè)績。
　　（四）加強黨風廉政建設，錘煉純潔從業(yè)隊伍。
　　一年來，堅持“一崗雙責”，把管人與管事、抓經(jīng)濟保障與抓廉政建設有機結合起來。成立工作領導小組，黨組先后8次召開專題會議，研究部署黨風廉政建設工作。相繼研究制定了《臺2016年黨風廉政建設工作要點》、“兩學一做”學習教育實踐、“主題黨日+”、開展廉潔家風建設、“學講話、找差距、開新局”等活動方案。綜合運用各種教育手段和宣傳載體，堅持常態(tài)宣傳與專題教育相結合。并在“咸寧廣電網(wǎng)”開設宣教月活動專欄，開通微信公眾號，方便干部職工學習交流和評論監(jiān)督。以“主題黨日+”活動為主要平臺，采取多形式、多途徑、全覆蓋組織廣大黨員學習《中國共產(chǎn)黨章程》《準則》《條例》和十八屆六中全會精神，五次集中上黨課，主要領導親自登臺輔導，先后組織觀看《貪途欲海無歸路》、《不變的步伐》等警示片。以完善“制權、管物、用人”制度為核心，對照《準則》《條例》，梳理公務接待制度內(nèi)容，規(guī)范公務用車管理，不定期、不限時段進行督查通報，使干部職工守紀律、講規(guī)矩成為一種習慣和常態(tài)。
　　五、2016年度部門決算情況說明
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　　2008年11月，市編辦批復（咸機編〔2008〕84號），由咸寧電視臺、咸寧人民廣播電臺、咸寧市廣播電視發(fā)射臺（由原來市溫泉電視轉播臺和咸寧微波站合并而成）、咸寧楚天聲屏報社、咸寧廣播電視信息網(wǎng)絡發(fā)展中心等二級單位合并組建咸寧廣播電視臺。與咸寧市廣播電影電視局管理體制合設，實行“一套班子，兩塊牌子”。2009年開始，原二級單位賬套與局機關賬套合為一個“咸寧廣播電視臺”賬套。
　　但基于市編辦對廣播電視臺的經(jīng)費意見，“原已核定的編制與經(jīng)費渠道不變”。市財政仍然是按照合并前原來單位進行預算經(jīng)費。2015年5月市編辦批復，重新組建咸寧廣播電視臺，2016年4月開始，咸寧市廣播電視局管理職能劃到新成立的咸寧市文化新聞出版廣電局，但2016年財政預算仍然按照原單位進行，為了和財政保持一致，年終決算我們也是按照原來多個單位進行填報，數(shù)據(jù)從廣播電視臺一個帳套中摳出。所以從單個單位來看，決算數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不完全一致。
　?。ǘ┎块T決算單位構成
　　2016年度我臺納入市財政部門決算的事業(yè)單位有5個，具體構成如下：
　　1、咸寧市廣播電視局
　　2、咸寧電視臺
　　3、咸寧人民廣播電臺
　　4、咸寧市溫泉電視轉播臺（咸寧廣播電視發(fā)射臺）
　　5、咸寧市廣播電視局咸安分局
　?。ㄈ┦杖胫С鰶Q算總表情況
　　1、2016年度部門決算總收入4846.70萬元，其中財政補助收入3365.14萬元，約占決算總收入的69.43%，比上年增加1865.81萬元，增幅約124.44%。所屬單位事業(yè)收入1466.28萬元，約占決算總收入的30.25%，略比上年增加約5%。上年結轉結余轉入15.28萬元，約占決算總收入的0.32%。
　　財政撥款收入增加的原因
　　（1）2016年財政年中追加了約1630萬元經(jīng)費撥款，其中含上級專項資金撥款272萬；
　　地方財政撥付我臺廣播電視黨政宣傳方面的項目資金約171.43萬元；
　　2014年10月調(diào)標增資經(jīng)費及2016年職工醫(yī)保等人員經(jīng)費676.17萬元，廣播電視臺網(wǎng)絡上劃新增資產(chǎn)處置資金撥入510.4萬元。
　　3、2016年度部門決算總支出3936.59萬元，其中基本支出3008.98萬元，約占總支出的76.44%，比上年增加777.9萬元，增幅約34.87%，原因是增人增資及補發(fā)2014年調(diào)標工資支出及職工社保支出。項目支出927.61萬元，約占總支出的23.56%，比上年增加148.21萬元，增幅約19%。
　　4、機關運行經(jīng)費支出情況
　　2016年咸寧廣播電視臺運行經(jīng)費支出771萬元，比上年減少約0.6%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
　　政府采購支出情況
　　2016年咸寧廣播電視臺政府采購總額324.2萬元，其中政府采購廣播電視業(yè)務平臺改造項目146.7萬元；政府采購專用設備購置及辦公設備購置177.5萬元。
　　6、結轉結余情況
　　結轉結余910.11萬元（含上年結轉結余15.28萬元）主要為網(wǎng)絡上劃新增資產(chǎn)處置資金，屬財政應返還項目支出額度。
　　7、名詞解釋
　　（1）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
　　（2）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
　?。?）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（5）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
　?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款收支決算情況
　　1、2016年一般公共預算財政撥款收入3365.14萬元。
　　2、2016年一般公共預算財政撥款支出2470.31萬元。其中基本支出1542.70萬元（人員經(jīng)費1447.35萬元、公用經(jīng)費95.35萬元），項目支出927.61萬元。
　　3、年末財政撥款結轉結余910.11萬元（含上年結轉結余15.28萬元）屬財政應返還廣播電視項目支出暫未撥付的額度。
　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費情況
　　1、2016年度部門決算“三公”經(jīng)費為一般公共預算財政撥款支出，主要是所屬全額撥款單位，即“咸寧市廣播電視局”、“咸寧市廣播電視局咸安分局”、“咸寧市溫泉電視轉播臺”所發(fā)生的“三公”經(jīng)費。2016年財政撥款資金所列支的“三公經(jīng)費”共計6.40萬元，較年初預算減少0.12萬元，減幅1.84%；其中公務接待費2.40萬元，接待近30批次267人，較年初預算減少0.12萬元，減幅4.76%，下降的主要原因是減少公務往來，控制接待標準，堅持勤儉節(jié)約的作風。公務用車運行維護費4.00萬元，與年初預算持平；2016年本臺無因公出國（境）支出，無購置公務車輛；
　　2、2016年市直公務用車改革，本臺上交財政處置公務車輛共5臺?，F(xiàn)存應急公務車1輛，特種專業(yè)技術用車（新聞采訪車、直轉播車、車載電臺解說車）5輛。
　　3、2016年度差額撥款單位咸寧人民廣播電臺、咸寧電視臺財政未撥付公用經(jīng)費，因此無財政資金開支的“三公”經(jīng)費。公務經(jīng)費來源于臺創(chuàng)收收入，其中用于業(yè)務接待費用6.34萬元，接待近82批次738人，特種專業(yè)技術用車運行費用16.84萬元；無因公出國（境）支出。
　　（六）其他需要說明的情況
　　本臺無政府性基金預算財政撥款。

　　附2016年部門決算公開信息表：

　　1、咸寧市廣播電視局 （匯總）（公開01-09表）

　　2、咸寧市溫泉電視轉播臺（公開01-09表）

　　3、咸寧市廣播電視局咸安分局 （公開01-09表）

　　4、咸寧人民廣播電臺 （公開01-09表）

　　5、咸寧電視臺 （公開01-09表）

　　6、咸寧市廣播電視局（公開01-09表）????????