市老干部活動(dòng)中心

市老干部活動(dòng)中心2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、基本情況

（一）主要工作職責(zé)

1、承擔(dān)離退休干部精神文化生活的組織和服務(wù)工作；

2、承擔(dān)全市老年教育事業(yè)發(fā)展的具體工作和老年人學(xué)習(xí)教育的教學(xué)管理工作；

3、承擔(dān)市直老年協(xié)會(huì)的管理服務(wù)、活動(dòng)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市老干部活動(dòng)中心所含協(xié)會(huì)：咸寧市老年大學(xué)、咸寧市老年象棋協(xié)會(huì)、咸寧市老年圍棋協(xié)會(huì)、咸寧市書畫家協(xié)會(huì)、咸寧市門球協(xié)會(huì)、咸寧市老年詩(shī)詞楹聯(lián)學(xué)會(huì)、咸寧市老年攝影協(xié)會(huì)、咸寧市老年集郵協(xié)會(huì)、咸寧市中老年舞蹈協(xié)會(huì)、咸寧市老干部藝術(shù)團(tuán)、咸寧市老年太極拳劍協(xié)會(huì)、咸寧市老年民樂團(tuán)等協(xié)會(huì)。

（三）人員情況

中心現(xiàn)有編制12人，實(shí)有在職人員13人，退休人員7人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）關(guān)于決算收支增減變化情況。

2017年我中心收入總計(jì)512.34萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.51萬(wàn)元，本年收入474.83萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入421.86萬(wàn)元、其他收入52.97萬(wàn)元）。上年決算數(shù)為474.36萬(wàn)元，本年較上年增長(zhǎng)8%。

2017年我中心支出總計(jì)512.34萬(wàn)元，其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.78萬(wàn)元，本年支出507.56萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.33萬(wàn)元、一般公務(wù)服務(wù)支出476.96萬(wàn)元。上年決算數(shù)為474.36萬(wàn)元，本年較上年增長(zhǎng)8%。主要原因是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。

（二）關(guān)于收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2017年我中心年初收入預(yù)算總額429.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排財(cái)政撥款收入326.51萬(wàn)元，社保基金34.08

，上年結(jié)余69萬(wàn)元。本年收入較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.26%，增長(zhǎng)原因主要是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。

2017年我中心年初支出預(yù)算總額429.59萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.92萬(wàn)元，一般公務(wù)服務(wù)支出411.67萬(wàn)元。本年支出較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.26%，增長(zhǎng)原因主要是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.07萬(wàn)元，較2016年增長(zhǎng)24.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)134%（2016年為18.37萬(wàn)元）。其中：辦公費(fèi)2.69萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水電費(fèi)12.32萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.88萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.57萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)1.05萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.04萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.58萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.85萬(wàn)元，其他資本性支出14.93萬(wàn)元。

（四）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明。

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0.41萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)0.16萬(wàn)元增長(zhǎng)156%。增長(zhǎng)的主要原因是我中心2017年在新校區(qū)辦公后，省市調(diào)研考察的兄弟單位交流增加。

“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說(shuō)明如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；上年也無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2、本年度沒有購(gòu)置車輛，車輛保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，較上年的支出數(shù)0.16萬(wàn)元增長(zhǎng)156%，較年初預(yù)算數(shù)0.75萬(wàn)元下降45%。2017年共接待有關(guān)單位來(lái)客7批次，來(lái)客50余人。增長(zhǎng)的主要原因是我中心2017年在新校區(qū)辦公后，省市調(diào)研考察的兄弟單位交流增加。

（五）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2017年政府采購(gòu)支出總額14.93萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物支出14.93萬(wàn)元，其中，辦公設(shè)備的購(gòu)置支出14.93萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出0萬(wàn)元。

（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，我中心無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

三、2017年度預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我中心2017年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合市委、市政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配。在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)范。

四、名詞解釋

（一）收入科目。

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。