咸寧市科協(xié)2017年度部門決算公開說明

一、主要工作職責(zé)

為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)、為公民科學(xué)素質(zhì)提高服務(wù)、為黨委和政府科學(xué)決策服務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市科協(xié)是參照公務(wù)員制度管理的人民團(tuán)體，咸寧市科協(xié)本級為市級財(cái)政預(yù)算一級單位，市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)部室，市科學(xué)技術(shù)館為二級單位。

三、2017年人員情況

1、人員編制情況：編制人數(shù)14人，其中行政編制11人，工勤編制1人，事業(yè)編制2人。

2、實(shí)有人員情況：在職職工14人，其中行政人員12人、事業(yè)2人。

3、退休人員情況：退休人員9人，財(cái)政負(fù)擔(dān)9人。

四、2017年工作開展情況

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省科協(xié)的有力指導(dǎo)下，全市各級科協(xié)組織認(rèn)真貫徹黨的十八大、十九大精神、全國“科技三會”精神，全面落實(shí)中央和省委黨的群團(tuán)工作會議要求，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，深入開展全市科協(xié)系統(tǒng)改革，有力推進(jìn)了科協(xié)事業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

(一)推進(jìn)科技服務(wù)和項(xiàng)目實(shí)施，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

1、建立院士專家工作站服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。組織推薦咸寧市信德現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司、咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司等11家企業(yè)申報(bào)院士專家工作站，出臺《院士專家工作站考核管理辦法（試行）》。共42家

2、發(fā)揮科協(xié)人才優(yōu)勢助力精準(zhǔn)扶貧工程。為通山縣石門村極爭取10萬元科普示范項(xiàng)目資金；與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂了“科技專家團(tuán)隊(duì)服務(wù)書”，組建科技專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)；聯(lián)合市農(nóng)科院在通山縣石門村建立“老科技專家工作站”。

3、推進(jìn)社區(qū)科普大學(xué)建設(shè)。繼續(xù)與咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展了社區(qū)科普大學(xué)教學(xué)合作，并結(jié)合社區(qū)實(shí)際和居民需求，對課程內(nèi)容和教學(xué)形式進(jìn)行了優(yōu)化和拓展。

4、開展主題科普活動(dòng)。4月28日，2017年咸寧市科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式在湖北科技學(xué)院舉行，以科普文藝匯演的方式舉辦“全國科普日”活動(dòng)。

(二)開展科普宣傳和創(chuàng)新活動(dòng),助力提升全民科學(xué)素質(zhì)

1、履行公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)成員單位責(zé)任。簽訂《咸寧市“十三五”加強(qiáng)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，按全市平均10%的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解；市文明辦將全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)納入《咸寧市文明單位測評體系》。

2、科普信息化建設(shè)成效顯著。一是“咸寧科協(xié)”微信公眾號正式上線，粉絲量達(dá)到上千余人。二是開通科普短信服務(wù)平臺，每半月發(fā)送最新科普知識短信，受益群體覆蓋全市公眾。三是與咸寧日報(bào)、咸寧新聞網(wǎng)等主流媒體合作，搭建新媒體服務(wù)平臺。四是建立科普全媒體傳播平臺。接入電視、電臺、云上咸寧等平臺。五是改版咸寧市科協(xié)網(wǎng)站，優(yōu)化服務(wù)平臺。

3、舉辦青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。成功舉辦第四屆咸寧市青少年科技創(chuàng)新大賽。推薦的作品參加第32屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽，獲創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)7項(xiàng)、二等獎(jiǎng)12項(xiàng)、三等獎(jiǎng)17項(xiàng)，該類位居全省第二；推薦參加32屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，獲創(chuàng)新成果類三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，優(yōu)秀創(chuàng)意獎(jiǎng)2項(xiàng)。

4、青少年科技教育活動(dòng)形式多樣。一是承辦第32屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽七巧科技競賽活動(dòng)；二是開展“大手拉小手”科普報(bào)告希望行活動(dòng)；三是舉辦咸寧市青少年科技競技類項(xiàng)目基層教研活動(dòng)；四是組織開展2017年高校科學(xué)營的招募和組織培訓(xùn)、太空種子種植、科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、科普一日游、全國和全省的科技教師培訓(xùn)等活動(dòng)。

(三)竭力為科技工作者服務(wù)，促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮和人才成長

1、建立咸寧市自然科學(xué)優(yōu)秀人才信息庫。從3月至今，已在2016年摸底基礎(chǔ)上擴(kuò)充人才庫445名。

2、舉辦首屆“科技工作者日”活動(dòng)。開展了“咸寧市科技工作者座談會”、“中國夢專題講座”、“科普報(bào)告會”等系列慶?；顒?dòng)，編印《科技工作者風(fēng)采錄》、拍攝《喜迎黨代會  共鑄新輝煌》科技工作者宣傳片，并在咸寧日報(bào)利用專欄專題報(bào)道優(yōu)秀科技工作者事跡。

3、舉薦表彰優(yōu)秀科技人才。成功推薦崇陽縣科協(xié)程遙兵、赤壁市科協(xié)但唐靜、咸寧市交通學(xué)會姜蘭蘭3位同志為全省科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者；推薦咸寧市科協(xié)許武、赤壁市實(shí)驗(yàn)中學(xué)黃新階、咸寧市林業(yè)科學(xué)院劉清平為第四屆湖北省科普先進(jìn)工作者。

4、加強(qiáng)學(xué)會建設(shè)提升服務(wù)能力。指導(dǎo)相關(guān)科技工作者新建茶葉學(xué)會。出臺《咸寧市科協(xié)所屬學(xué)會有序承接政府職能轉(zhuǎn)移試點(diǎn)工作實(shí)施方案》和《咸寧市科協(xié)關(guān)于規(guī)范學(xué)會管理的意見》、《關(guān)于繁榮咸寧市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流的意見》。

(四)圍繞中心，服務(wù)黨委政府科學(xué)決策

1、加強(qiáng)科技思想庫建設(shè)。面向全市性學(xué)會(協(xié)會、研究會)、院校、企業(yè)、市直有關(guān)單位征集科技思想庫課題，共選定重點(diǎn)課題2項(xiàng)，一般課題20項(xiàng)，現(xiàn)所有課題都已進(jìn)入結(jié)題階段。

2、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)?？萍拣^新館工程主體框架結(jié)構(gòu)封頂，并邀請合肥安達(dá)、上海復(fù)旦上科等四家公司對科技館布展進(jìn)行概念方案設(shè)計(jì)，起草了科技館新館概念設(shè)計(jì)方案。推動(dòng)“湖北科技學(xué)院生命科學(xué)標(biāo)本陳列館”、“十六譚公園” 等18家公園、綠地、場館建立為市級科普教育基地。

(五)加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)科協(xié)事業(yè)新發(fā)展。

1、開展咸寧市科協(xié)系統(tǒng)深化改革。制定《咸寧市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》，指導(dǎo)縣市區(qū)科協(xié)抓住改革機(jī)遇，謀劃科協(xié)事業(yè)發(fā)展新藍(lán)圖。

2、召開市科協(xié)四屆二次全委會。會議選舉了我市出席湖北省科協(xié)第九次代表大會代表，通過了湖北省科協(xié)第九次代表大會委員候選人名單和咸寧市科協(xié)第四屆常務(wù)委員會秘書長人選。

3、加強(qiáng)干部思想政治教育。開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和支部主題黨日活動(dòng)，完成好“六事聯(lián)動(dòng)”規(guī)定動(dòng)作和“+”的自選動(dòng)作，促進(jìn)學(xué)習(xí)教育日?；⒁?guī)范化，提高干部政治理論水平。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。制定《咸寧市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法》、《市科協(xié)機(jī)關(guān)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)推進(jìn)工作落實(shí)意見》等制度；組織全體干部觀看省紀(jì)委專題片《不可觸碰的紀(jì)律紅線》和《遲到的悔悟》，參觀“闖王文化園”，強(qiáng)化了黨員的黨性意識，切實(shí)做到讓紀(jì)律、制度和規(guī)定成為帶電的高壓線不能碰。

五、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

(一)收入支出預(yù)算安排情況

本年度收入、支出預(yù)算均為475.29 萬元，與2016年比增加155.28萬元，增加原因是工資增長和項(xiàng)目增加。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、本年度決算總收入為563.41萬元，其中:財(cái)政撥款收入476.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87.07萬元。與2016年比增加47.36萬元，增長9.18%，增加原因是加大項(xiàng)目投入。

2、本年度決算總支出為563.41萬元。其中:科學(xué)技術(shù)支出372.70萬元、社會保障和就業(yè)支出47.31萬元、住房保障支出15.41萬元，其他支出6.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.55。與2016年比增加70.65萬元，增長19%，主要原因是增加人員社會保障及項(xiàng)目投入。

3、收入支出與預(yù)算對比分析

2017年預(yù)算總收入為475.29萬元，2017年決算總收入為563.41萬元，決算比預(yù)算增加了88.12 萬元，增加原因是申請了2016年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，減除申請撥付的2016年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，實(shí)際2017年決算收入與預(yù)算收入基本平衡，無差異。

4、財(cái)政撥款收入、支出分析

本單位是參照公務(wù)員制度管理的人民團(tuán)體，是市級財(cái)政預(yù)算一級單位，資金來源全部是財(cái)政撥款，無其他收入，以上分析均是財(cái)政撥款收入、支出分析。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2017年度“三公’經(jīng)費(fèi)支出總額8.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)6.71萬元增加1.35萬元，比2016年支出總額2.91萬元增加5.15萬元（主要原因?yàn)?/span>2017年產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)），具體情況如下：

1、2017年度公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元，全年總計(jì)接待15批次、118人次。比年初預(yù)算數(shù)2.71萬元減少1.79萬元，比2016年支出支出金額0.88萬元增加0.04萬元(2017年是科協(xié)系統(tǒng)深化改革年，省科協(xié)來督辦調(diào)研、縣市科協(xié)來匯報(bào)改革進(jìn)展，經(jīng)費(fèi)增加)。

2、2017年末我單位保有一般性公務(wù)用車1輛，2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)4萬元減少1.61萬元，比2016年支出支出金額2.03萬元增加0.36萬元（單位公車年限已久，車況老舊，車輛維修費(fèi)用增加）。

3、2017年度因公出國（境）費(fèi)4.75萬元，全年因公出國（境）人數(shù)1人。比年初預(yù)算數(shù)0萬元增加4.75萬元，比2016年支出金額0萬元增加4.75萬元（科協(xié)系統(tǒng)改革新增科技館建設(shè)及海智專家工作站建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意參加省科協(xié)組織的出國學(xué)習(xí)借鑒）。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.48萬元，比2016年支出總額38.04萬元減少2.56萬元，降低7%。主要原因：2016年科協(xié)換屆。

八、政府性基金預(yù)算收入支出情況決算

市科協(xié)和科技館政府性基金預(yù)算收入支出情況決算支出均為0。

九、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額41.27萬元，其中政府采購貨物支出32.71萬元，政府采購服務(wù)支出8.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.27萬元，占政府采購支出總額的100%

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，本單位共有車輛1輛17.98萬元，其中一般公務(wù)用車1輛17.98萬元；共有房屋一棟51萬元，其中咸寧市科技館一棟51萬元；共有通用設(shè)備35套共14.90萬元；共有專用設(shè)備2套共1.26萬元，共有家具用具86套共6.76萬元，共有無形資產(chǎn)14.85萬元，其中土地14.85萬元；其他1萬元。

十一、2017年度預(yù)算績效情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金30萬元，年中追加10萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.8%。從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、資金使用規(guī)范，項(xiàng)目工作按計(jì)劃完成，年度績效目標(biāo)超額完成。

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績效目標(biāo)與部門履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績效評價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2017年咸寧市院士專家工作站項(xiàng)目績效自評綜述;項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，年中追加10萬元，執(zhí)行數(shù)為31.45萬元（項(xiàng)目結(jié)余原因：由于課題研究延期，造成未能完成結(jié)算工作，另外撥付給湖北三環(huán)汽車方向機(jī)有限公司的5萬元獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，由于轉(zhuǎn)出賬號錯(cuò)誤退回），完成預(yù)算的80%。主要產(chǎn)出和效果一是穩(wěn)步推進(jìn)了工作站建設(shè)工作；圍繞中心，合理布局，助力打造特色產(chǎn)業(yè)增長；嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷提升院士專家工作站運(yùn)行質(zhì)量和實(shí)效；上下聯(lián)動(dòng)，合力推進(jìn)，開創(chuàng)院士專家工作站建設(shè)新局面；加強(qiáng)溝通，牽線搭橋，打造助推轉(zhuǎn)型升級新平臺；二是開創(chuàng)了院士專家工作站建設(shè)新局面，打造助推轉(zhuǎn)型升級新平臺，帶動(dòng)了特色產(chǎn)業(yè)增長，促進(jìn)了企業(yè)與院士專家所在單位、各科研院所合作，引進(jìn)了專家團(tuán)隊(duì)科技成果，加大科技人才培養(yǎng)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技改進(jìn)及創(chuàng)新力度使得資源利用效率提高，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)