- 索 引 號：011336909/2018-01100
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市林業(yè)科學院
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市林業(yè)科學院
咸寧市林業(yè)科學院
2017年咸寧市林業(yè)科學院決算數(shù)據(jù)公開情況說明
第一部分 市林科院部門概況
第二部分 2017年部門決算收支情況
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?2017年部門決算表
一、市林科院部門概況
（一）部門職責及機構設置情況
市林業(yè)科學院是一個集林業(yè)科學研究、技術推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。主要職責有：
㈠組織開展主要樹種栽培技術的應用研究和特色林產(chǎn)品的開發(fā)研究，提高我市林業(yè)科學技術水平；
㈡承擔國家、省、市重大林業(yè)科研任務，研究解決林業(yè)生產(chǎn)中的關鍵性技術問題；
㈢組織開展林業(yè)科研成果的推廣應用、林業(yè)技術標準化和生態(tài)公益林示范基地的建設與管理；
㈣負責林業(yè)科技信息管理與服務，開展林業(yè)技術培訓、技術咨詢，負責全市林業(yè)技術引進與協(xié)作、對外學術交流；
㈤參與全市林業(yè)科技決策咨詢工作，為全市林業(yè)科研、技術推廣和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)建設提供參謀服務；
㈥承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員構成
機構設置及人員構成
根據(jù)上述職責，市林業(yè)科學院院部內(nèi)設6個職能科室、下設4個專業(yè)研究所。
(一)辦公室
協(xié)助院領導對有關工作進行綜合協(xié)調(diào)、督促和檢查；負責文件起草、會議組織；負責人事、黨務、計生、綜治、檔案等事務管理。
（二）財務科
負責全院事業(yè)、科研項目、基建項目的預決算管理；各類經(jīng)費的財務管理；國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作。
（三）科研管理科
負責編制并組織實施全院科技發(fā)展規(guī)劃；組織指導各類科研項目的申報、實施和協(xié)作攻關；負責科研成果鑒定與報獎；承辦對外學術交流。
（四）技術推廣科
負責科技成果轉化和技術培訓工作；組織指導林業(yè)科技成果試驗、示范與推廣；開展技術咨詢服務和示范基地管理。
（五）竹類研究所
承擔楠竹等竹類種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術研究和竹子科技產(chǎn)品開發(fā)，竹業(yè)生產(chǎn)新技術的引進、試驗、示范、推廣和技術咨詢，為全市竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務。
（六）桂花研究所
承擔桂花的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術研究和科技產(chǎn)品開發(fā)，桂花生產(chǎn)新品種和新技術的引進、試驗、示范、推廣和技術咨詢，為咸寧香城建設和桂花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務。
（七）經(jīng)濟林研究所
承擔油茶和其他經(jīng)濟林樹種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術研究和科技產(chǎn)品開發(fā)，經(jīng)濟林生產(chǎn)新品種和新技術的引進、試驗、示范、推廣和技術咨詢，為咸寧經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務。
（八）林業(yè)與生態(tài)研究所
負責潛山竹林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站的管理工作。承擔林業(yè)生態(tài)研究，和用材林特色樹種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術研究和林業(yè)科技產(chǎn)品開發(fā)，林業(yè)生產(chǎn)新品種和新技術的引進、試驗、示范、推廣和技術咨詢，為全市綠色發(fā)展與生態(tài)安全提供科技支撐和信息服務。
（九）監(jiān)察室? 按有關規(guī)定設置。
（十）離退休干部科? 負責離退休干部工作。
（三）關于2017年度工作情況
1、科技創(chuàng)新平臺建設正式啟動
⑴全力推進潛山竹林生態(tài)站工程建設。按照上級部署安排，圍繞《湖北幕阜山竹林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站建設項目》要求，我院集中主力，積極推進潛山主站的綜合實驗樓和徑流場建設。想方設法辦理土地使用、規(guī)劃許可、施工許可、工程設計、投資評審、工程招投標等各項手續(xù)，于11月初開始施工。目前，基礎平整、地下負一層和地面一層框架澆筑等工作已經(jīng)完成，預計春節(jié)前主體建筑可封頂；2 個坡面徑流場已經(jīng)建成。
⑵維護院士專家工作站正常運行。該站以國際竹藤中心二級研究員費本華、范少輝及其專家團隊為依托，致力于竹資源豐產(chǎn)培育和竹產(chǎn)品高效利用的創(chuàng)新研究。對竹子項目實施、標準研制、課題研究、技術培訓、生態(tài)站建設、發(fā)展調(diào)研等相關工作起指導作用。
2、林業(yè)重點項目建設穩(wěn)步推進
⑴2015年科技推廣項目通過驗收。完成“咸寧市豐產(chǎn)竹林生產(chǎn)力維持技術推廣示范”和“咸寧市低丘紅壤高產(chǎn)花園病蟲無害化防治技術體系推廣示范”基地的撫育管理、技術培訓、資料歸檔等年度工作任務，11月中旬分別通過現(xiàn)場查定，12月8日如期通過省林業(yè)廳組織的驗收。
⑵2016年科技推廣項目進展順利。完成“咸寧市桂花栽培標準化示范區(qū)建設項目”的100畝新建示范林的整地、栽植和撫育管理工作；500畝管護林的標準化撫育管理；印制技術手冊5000冊，舉辦培訓班3期，培訓253人次；建立統(tǒng)一的技術檔案。今年該項目通過了中期績效評估。
⑶楠竹標準化示范區(qū)建設得到加強。制訂《國家楠竹生產(chǎn)綜合標準化示范區(qū)提升工程實施方案》（咸林業(yè)發(fā)[2017]95號），成立項目建設專班，落實示范林選點，完善標準體系，結合相關項目進行技術培訓和標準宣貫。
3、科研和技術服務工作有序展開
⑴國家科技計劃相關子課題取得進展。繼續(xù)開展“十二五”和“十三五” 杉木子課題的協(xié)作，在2016年基礎上又完成了10個杉木標準地的調(diào)查、28個高密度短周期小徑材杉木林的立地質(zhì)量調(diào)查、70畝杉木試驗示范林的營建。啟動“十三五”竹筍子課題的協(xié)作，進行了毛竹筍用示范林的選址、調(diào)查和培育、試驗。
⑵科研小課題繼續(xù)開展。圍繞林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、林業(yè)重點項目、林業(yè)骨干企業(yè)和專業(yè)人才培養(yǎng)，持續(xù)開展楠竹大徑材培育等7個科研小課題的研究。楠竹“三筍” 高產(chǎn)高效培育課題初見成效,最高畝產(chǎn)竹筍1693kg,產(chǎn)值16725元；楠竹保健酒生產(chǎn)工藝課題完成階段性竹酒注射及檢測，內(nèi)含竹葉黃酮37.47mg/L；桂花花期觀測正常進行，同時扦插繁殖桂花品種68個、苗木20000多株，成活率85%以上；楠竹林下名貴中藥材課題按照3因素3水平進行了正交栽培實驗。
⑶楠竹標準研制有成效。已完成1 個省標《毛竹大徑材培育技術規(guī)程》（送審稿）的起草；2個市標《炭化重組竹生產(chǎn)工藝技術規(guī)程》《灌裝毛竹清水筍生產(chǎn)技術規(guī)程》的評審、備案和印刷；1 個省標《毛竹筍材兩用林培育技術規(guī)程》的申報立項（與湖北省林科院合作）。
⑷科研基地管理水平有提升。重點落實潛山基地護林防火和資源保護，開展竹種園、桂花園的撫育，同時抓好樊塘基地的圃地管理和糾紛調(diào)處。
今年業(yè)務工作有較大收獲：市林科院主持完成的《有機茶園及無公害茶園病蟲害生態(tài)控制技術》榮獲省政府科技進步三等獎；“毛竹筍用林覆蓋培育技術研究”、“從戰(zhàn)略高度推進竹業(yè)發(fā)展的幾點思考”、“咸寧主要城市綠地春季景觀植物的調(diào)查及分析”等多篇論文在專業(yè)期刊上發(fā)表；首次編印咸寧市林科院宣傳彩冊，以“強化林業(yè)科技支撐? 助推咸寧綠色崛起”在《咸寧經(jīng)濟》（封二彩頁）中刊出。我院科研活動引起上級的高度關注，省委副書記陳一新、副省長郭生練分別在市委書記丁小強陪同下，2次到潛山楠竹試驗基地調(diào)研考察。
4、專業(yè)人才隊伍建設逐步加強
⑴引進人才。成功招考2名相關專業(yè)的大學生。
⑵舉薦人才。1人被省政府授予第四屆科普先進工作者稱號（全省50名），2人入選咸寧市《科技工作者風采錄》（全市31名）。
⑶配強班子。報上級批準改設副院長1 名，民主選拔1名年輕干部進入院班子。
⑷科長輪崗。首次開展中層干部的輪崗交流，輪崗面超過50%，以鍛煉和提升干部個人素質(zhì)，發(fā)揮各人特長和機構職能，實現(xiàn)高效運轉。
⑸加強交流。組織全院專技人員參加繼續(xù)教育公需科目培訓并全部通過考核，參加中國林學會、中國花協(xié)桂花分會、湖北省科協(xié)等單位組織的學術會議5次，參加全國和省級業(yè)務培訓6次，結合項目建設和重點工作派多人次赴相關單位參觀考察。
二、2017年決算收支說明
1、收入決算。2017年決算收入總計915.12萬元，其中:財政撥款收入914.13萬元，占總收入的87.27%；財政撥款收入同比下降33.31%； 2、年初結轉與結余139.51萬元。
3、支出決算。2017年支出總計581.17萬元， 其中：基本支出439.18萬元，項目支出141.99萬元。
4、年末結轉與結余333.95萬元。
本年支出581.17萬元主要用于保障單位正常運轉，完成日常工作任務及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關工作。
按支出用途分類，基本支出439.18萬元，同比下降16.67%；主要用于單位人員經(jīng)費和日常公用支出，其中工資與福利支出金額為333.26萬元，占基本支出的83.14%，社會保障與就業(yè)支出金額83.8萬元，占基本支出的9.72%。住房公積金支出24.49萬元，占基本支出的6%；提租補貼支出5.59萬元，占基本支出的1.14%。
項目支出141.99萬元，同比下降11.93%，全部屬于林業(yè)科技推廣項目。
三、關于2017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況說明
2017年咸寧市林業(yè)科學院財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總計為6.81萬元，其中：公務接待費0.27萬元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務用車費6.54萬元，全部為公務用車運行維護費、過橋過路費及加油費。
2017年咸寧市林業(yè)科學院財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總計為6.81萬元相對于上一年度同比下降29.717%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.27萬元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務接待費相對于2016年公務接待費用同比下降86.07%，其原因在于響應國家政策。公務用車費6.54萬元，全部為公務用車運行維護費、過橋過路費及加油費，公務用車運行維護費相對于2016年公務車運行維護費同比下降15.61%。2017年沒有購置公務用車、年初公務用車保有量為2輛。
四、政府采購情況說明
2017年咸寧市林業(yè)科學院申請政府采購計劃為300000元。實際執(zhí)行金額為272200元，執(zhí)行率為85.15%。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，我單位共有公務用車車輛2輛，單位無價值50萬元以上的通用設備。
六、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織無需對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。
七、名詞解釋
財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費：指單位工作人員國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
附件：咸寧市林業(yè)科學院2017年部門決算公示表。
2017年部門決算匯總表。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.93 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 44.90 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 506.20 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.08 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 915.12 | 本年支出合計 | 52 | 581.18 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結余分配 | 53 | 0.00 |
| ??? 年初結轉和結余 | 26 | 90.65 | ??? 年末結轉和結余 | 54 | 424.59 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 1,005.77 | 總計 | 56 | 1,005.77 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 915.12 | 914.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構 | 364.29 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術推廣 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構 | 363.35 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術推廣 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 506.20 | 506.20 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 914.18 | 本年支出合計 | 54 | 581.18 | 581.18 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 90.65 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 423.66 | 423.66 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 90.65 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 1,004.84 | 總計 | 60 | 1,004.84 | 1,004.84 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
| 2130201 | ? 行政運行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
| 2130202 | ? 一般行政管理事務 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | ||
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構 | 363.35 | 363.35 | 0.00 | ||
| 2130205 | ? 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | ||
| 2130206 | ? 林業(yè)技術推廣 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 333.26 | 302 | 商品和服務支出 | 22.12 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 115.75 | 30201 | ? 辦公費 | 4.87 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 1.22 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 84.28 | 30203 | ? 咨詢費 | 1.50 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | ? 其他社會保障繳費 | 19.19 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.04 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 72.01 | 30206 | ? 電費 | 1.30 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 40.82 | 30207 | ? 郵電費 | 0.73 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.90 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 83.80 | 30211 | ? 差旅費 | 3.97 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 22.54 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 1.18 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 9.74 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.27 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 2.00 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | ? 住房公積金 | 24.49 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | ? 提租補貼 | 14.95 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | ? 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
| 30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 6.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | ? 物業(yè)服務補貼 | 10.31 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.60 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 417.06 | 公用經(jīng)費合計 | 22.12 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| ??? ? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.27 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
