- 索 引 號：011336909/2018-01106
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
2017年部門決算公開情況說明
目錄
第一部分 咸寧市接待辦部門概況
一、主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
二、主要職能
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門決算表(見附件）
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門決算情況說明
一、預(yù)算收入及支出總體情況
二、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
三、機關(guān)運行費執(zhí)行情況
四、決算收支增減變動情況
五、政府采購執(zhí)行
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
八、政府性基金預(yù)算為零
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市接待辦部門概況
一、主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬一類事業(yè)單位，以市委管理為主。根據(jù)咸編文[2017]97號文件精神，結(jié)合我單位實際，內(nèi)設(shè)綜合科、接待科和接待管理指導(dǎo)科三個科室。
接待辦總編制人數(shù)12人，其中：全額撥款事業(yè)編制11人，工勤編制1人；另有以錢養(yǎng)事編制2人。
二、主要職能
1．負責(zé)副省級以上領(lǐng)導(dǎo)（包括已卸任領(lǐng)導(dǎo)）的接待工作；負責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)接待活動；
2．負責(zé)外省黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和黨政代表團的接待工作；負責(zé)外地市、州“四大家”主職帶隊來咸考察、參觀和訪問的代表團的接待工作；
3．負責(zé)中央、國家，省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的調(diào)查組、工作組、檢查組、考核（察）組的接待工作；
4．貫徹落實相關(guān)規(guī)定制度，負責(zé)完善咸寧市國內(nèi)公務(wù)接待管理制度，會同財政等部門制定我市國內(nèi)公務(wù)接待標準；
5．負責(zé)管理本級黨政機關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)國內(nèi)公務(wù)接待工作，指導(dǎo)下級黨政機關(guān)和市直各部門內(nèi)國內(nèi)公務(wù)接待工作；
6．會同有關(guān)部門加強對本級黨政機關(guān)各部門和下級黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待規(guī)章制度制定、標準執(zhí)行、經(jīng)費管理使用、信息公開、接待場所管理使用情況的監(jiān)督檢查；
7．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門決算表
（決算公開的八個表格附后）
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門決算情況說明
一、預(yù)算收入及支出總體情況
（1）收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復(fù)下達，市接待辦2017年部門決算收入432.87萬元，其中：本年收入422.95萬元，上年結(jié)余9.93萬元。
（2）支出情況：2017年決算支出414.05萬元。其中：本年支出414.05萬，包括一般公共服務(wù)支出360.36萬元、社會保障和就業(yè)支出42.42萬元、住房保障支出11.27萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.82萬元。
本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.05萬元，包括人員經(jīng)費支出186.95萬元、公用經(jīng)費支出45.10萬元；本年一般公共預(yù)算財政撥款項目經(jīng)費支出158.27萬元。
本年支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資及團體公務(wù)接待費等支出。
二 、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
2017年“三公”經(jīng)費決算149.21萬元，其中：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費決算141.61萬元，2017年公務(wù)接待費預(yù)算為340.4萬元，決算141.61萬元，其中機關(guān)接待費0.33萬元，團體接待項目經(jīng)費141.27萬元，主要是決算核算口徑變化，同比2016年決算0.18萬元增加141.43萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費7.6萬元，我辦公務(wù)用車兩臺，包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年預(yù)算為8萬；2016年決算為7.57萬元，同比基本持平，嚴格控制預(yù)算內(nèi)。
（四）三公經(jīng)費總體情況說明。本單位2017年出國0批次，0人次；接待118批次，共計6837人；我辦擁有一般公務(wù)用車車輛編制1臺、市委公務(wù)接待用車1臺，合計2臺，平均每車公務(wù)運行費為3.8萬元。
三、機關(guān)運行費執(zhí)行情況
2017年決算機關(guān)運行費為232.05萬元，比2016年決算280.75萬元下降48.7萬元。下降主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。機關(guān)運行費主要用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、辦公費用等支出。
四、決算收支增減變動情況
市接待辦2017年部門決算收支432.87萬元，比2016年部門決算收支681.88萬元下降256.01萬元。下降原因是項目經(jīng)費中團體接待經(jīng)費減少。
五、政府采購執(zhí)行
本單位2017年度政府采購支出總額147.16萬元，其中：政府采購貨物支出5.89萬元、政府采購服務(wù)支出141.27萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.03%。從評價情況來看，項目產(chǎn)出成果達到預(yù)期效果，項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，通過在接待過程中服務(wù)對象的滿意度、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的評價、市直各單位的反饋，接待服務(wù)滿意度非常高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)交流項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。嚴格按照市接待辦相關(guān)工作實施辦法的規(guī)定組織實施，對相關(guān)工作職責(zé)量化到人，相關(guān)檢查考核聯(lián)系到人，發(fā)揮每一位項目實施人員的責(zé)任感，嚴格進行預(yù)算控制，確保資金及時足額到位，杜絕了資金浪費或虛報現(xiàn)象發(fā)生，真正做到了將有限的資金用到了接待辦的具體工作上，起到了服務(wù)項目、推進接待工作的作用。
八、政府性基金預(yù)算為零
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指機關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 360.36 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 23.73 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.42 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.27 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 422.95 | 本年支出合計 | 52 | 414.05 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 9.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 18.82 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 432.87 | 總計 | 56 | 432.87 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 422.95 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 199.04 | 199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 163.13 | 163.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 414.05 | 255.78 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 360.36 | 360.36 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 399.22 | 本年支出合計 | 54 | 390.33 | 390.33 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 9.93 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 9.93 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 409.15 | 總計 | 60 | 409.15 | 409.15 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 390.32 | 232.05 | 158.27 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 171.51 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39.21 | 310 | 其他資本性支出 | 5.89 |
| 30101 | 基本工資 | 43.19 | 30201 | 辦公費 | 3.47 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 70.03 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.89 |
| 30103 | 獎金 | 3.43 | 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 13.50 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 7.06 | 30205 | 水費 | 0.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 4.46 | 30206 | 電費 | 2.06 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.81 | 30207 | 郵電費 | 3.08 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.88 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.15 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 15.44 | 30211 | 差旅費 | 1.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.20 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.19 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.61 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 3.85 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.33 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 9.66 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 2.30 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.75 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.92 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 7.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 2.80 | 30239 | 其他交通費用 | 12.29 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.08 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.30 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 186.95 | 公用經(jīng)費合計 | 45.10 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 340.40 | 149.21 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 141.61 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
