2017年市委組織部部門決算說(shuō)明

目  錄

一、決算信息來(lái)源說(shuō)明

二、決算編制基本情況

三、市委組織部概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

四、市委組織部2017 年部門決算執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）部門決算收支情況及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(六)績(jī)效預(yù)算執(zhí)行情況

五、市委組織部2017年部門決算表

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三)支出決算總表

(四)財(cái)政撥款收支決算總表

(五)一般公共決算支出表

(六)一般公共預(yù)算基本支出表

(七)政府性基金決算支出表

(八)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、名詞解釋

一、決算信息來(lái)源說(shuō)明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為咸寧市委組織部所屬一級(jí)（按封面“單位預(yù)算級(jí)次”填列）預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報(bào)類型為單戶，按照行政單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)。

三、部門（單位）情況

（一）部門主要職能

1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類“兩新”組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)提出關(guān)于各縣（市、區(qū)）和市委、市政府機(jī)關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委委托管理的干部的管理工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級(jí)干部的任免、備案審查和宏觀管理工作，承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

3、研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的措施、制度，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部工作。

4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

5、負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督，及時(shí)向市委和上級(jí)組織部門反映重要情況，提出建議。

6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作，組織干部教育理論研究，指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊(duì)伍建設(shè)。

7、調(diào)查了解全市人才工作情況，參與制定人才工作政策，檢查貫徹執(zhí)行政策的情況，參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作，聯(lián)系和組織科技工作者開展活動(dòng)。

8、研究加強(qiáng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，對(duì)全市選拔任用干部的檢查工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。

9、負(fù)責(zé)全市退（離）休干部工作的宏觀管理。

10、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)“三定方案”和市編辦對(duì)我部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù)，市委組織部?jī)?nèi)設(shè)13個(gè)科室：辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟(jì)科教干部科、企事業(yè)干部科、市績(jī)效管理和干部考評(píng)工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報(bào)中心、人才工作科；直屬事業(yè)單位2個(gè)：市黨員電化教育中心、信息管理中心；市委設(shè)在市委組織部的機(jī)構(gòu)3個(gè)：市黨代表大會(huì)代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（下設(shè)市專家服務(wù)中心）、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。共核定行政編制40個(gè)，參公事業(yè)編制5個(gè)，全額撥款事業(yè)編7個(gè)，工勤編制4個(gè)，總計(jì)56個(gè)。目前，市委組織部共有在職干部職工44人，其中部長(zhǎng)1名，副部長(zhǎng)4名，部務(wù)委員1名，副縣級(jí)干部4名，正科級(jí)干部12名，副科級(jí)干部16名，科員3名，工勤人員3名。共有退休干部4人。

四、2017年部門決算執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）部門決算收支情況及增減情況

2017年，咸寧市委組織部嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

（1）收入情況：經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，市委組織部2017年度部門決算總收入3026.8萬(wàn)元，其中：本年收入2821.29萬(wàn)元，上年結(jié)余205.51萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款收入1393.09萬(wàn)元增加1633.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為117.27%。

（2）支出情況：2017年部門決算總支出1573.6萬(wàn)元，其中：基本支出754.05萬(wàn)元，較上年支出534.12萬(wàn)元增加219.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為41.17%，包括人員經(jīng)費(fèi)支出645.77萬(wàn)元，較上年425.37萬(wàn)元增加220.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為51.81%，主要原因?yàn)榻患{社保養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金，公用經(jīng)費(fèi)支出108.28萬(wàn)元，較上年支出108.75萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元，降低率為0.4%；項(xiàng)目支出819.59萬(wàn)元，較上年支出599.13萬(wàn)元增加220.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為36.8%，主要項(xiàng)目為人才開發(fā)-其他經(jīng)費(fèi)、南鄂英才計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2016年第一批人才培養(yǎng)專項(xiàng)補(bǔ)助支出等；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1453.16萬(wàn)元，較上年結(jié)余259.84萬(wàn)元增加1194.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為459.52%，主要項(xiàng)目有南鄂英才計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。南鄂英才計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余1235萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目為跨年度進(jìn)行；基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)余105.7萬(wàn)元，原因?yàn)樵擁?xiàng)目結(jié)算方式為分批付款。

（3）政府性基金收支情況說(shuō)明

本單位預(yù)算無(wú)政府性基金收入安排收支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況

2017年我部機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為754.04萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出108.27萬(wàn)元。主要為辦公費(fèi)6.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.34萬(wàn)元，水費(fèi)1.2萬(wàn)元，電費(fèi)7.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.14萬(wàn)元，差旅費(fèi)79.86萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)22.84萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.07萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.27萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.72萬(wàn)元。

(三 )政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2017年執(zhí)行政府采購(gòu)282.44萬(wàn)元，系貨物類及服務(wù)類。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 3.77萬(wàn)元，接待10批次，接待人數(shù)201人，較上年支出0.32萬(wàn)元增加3.45萬(wàn)元；公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元，較上年支出 12.76萬(wàn)元減少10.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣嚫母?/span>后，單位公務(wù)用車減少為1輛。“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2016年有所下降，減少的主要原因是公車改革后，運(yùn)維費(fèi)大額減少。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我部資產(chǎn)總額2780.35萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1455.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)636.16萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)689.19萬(wàn)元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物390萬(wàn)元，公務(wù)車2輛77.8萬(wàn)元，單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)124.95萬(wàn)元。與上年1707.42萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加1072.93萬(wàn)元。

（六）績(jī)效預(yù)算執(zhí)行情況

2017年我部納入績(jī)效預(yù)算共計(jì)1573.64萬(wàn)元，其中基本支出754.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出819.59萬(wàn)元，其中主要項(xiàng)目有大組工網(wǎng)維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元、人才開發(fā)專項(xiàng)--南鄂英才計(jì)劃127.6萬(wàn)元、人才開發(fā)專項(xiàng)--南鄂英才計(jì)劃50萬(wàn)元等。

六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 　　

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)