咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局2018年部門決算說明（一）

目 ??錄

第一部分：市房產(chǎn)局咸安分局概況

一、單位職能和職責(zé)

二、2018年工作成效

三、機構(gòu)及人員編制情況

第二部分：2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：2018年部門決算情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、扶貧資金安排情況說明

八、政府性基金決算收支情況說明

九、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：市房產(chǎn)局咸安分局概況

一、單位職能和職責(zé)

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局是根據(jù)《中共咸寧市委辦公室、市政府辦公室文件印發(fā)<關(guān)于理順市區(qū)體制調(diào)整部分職能的方案>的通知》(咸辦發(fā)〔2006〕21號)精神，由咸寧市房地產(chǎn)管理局在咸安區(qū)設(shè)立的正科級事業(yè)單位。

（一）主要職能

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局是主管咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的職能部門，依照法律法規(guī)，對咸安區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實施統(tǒng)一管理。其主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針、政策和法律、法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋測繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作；

3、負(fù)責(zé)直管公房的管理工作；

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村房地產(chǎn)的交易管理工作；

5、承辦上級交辦的其它工作事項。

二、2018年工作成效

2018年，我局緊緊圍繞市、區(qū)委、區(qū)政府和市房產(chǎn)局工作中心，始終牢記“四個意識”，秉持“四個全面”，做實“三抓一優(yōu)”，狠抓落實，深入貫徹落實黨的十九大精神。緊緊圍繞2018年工作目標(biāo)，積極謀劃，主動作為，采取切實有效措施，全面完成了全年各項工作任務(wù)。

1、完成完善直管公房各項管理工作。一是投入7000元，對10戶公房電表進行了一戶一表改造，使群眾用上了安全電，放心電。投入49000元,對21戶公房進行了維修，維修面積439平米，保障房屋的安全和正常使用；二是公房安全排查不放松，全年組織開展了4次大排查工作；三是全面完成租金收繳工作，租金收繳率達100%；四是完成懷德路90號和122號公房征收補償費的落實工作，148萬多元補償費已上繳財政；五是按照《關(guān)于開展國有資產(chǎn)出租管理問題專項整治工作的通知》要求，完成門面房租金的評估工作；六是完成財政行政資產(chǎn)管理人員對分局直管公房實地的調(diào)查，及直管公房住宅租金、借鑒公租房租金的協(xié)調(diào)工作。

2、測繪工作情況。一是做好測繪窗口管理服務(wù)工作和棚改測繪項目有效推進。為更快更好地配合市城區(qū)棚改工作，在分局班子精心組織下，測繪中心抽調(diào)精兵強將成立棚改測繪工作小組專班，以服務(wù)質(zhì)量和辦事速度推動支持棚改面積測繪認(rèn)定工作。完成了20個棚改項目面積約49萬平米的認(rèn)定工作，以提高棚改測量面積精準(zhǔn)度，讓政府放心，讓群眾放心；二是做好測繪窗口管理服務(wù)工作和棚改測繪項目有效推進。完成二手房過戶5551戶，測繪面積約396萬平米；三是從一切服務(wù)民生大局出發(fā)，主動落實放管服改革精神，暫停收取二手房房屋分層分戶平面圖復(fù)制費，切實減輕老百姓和社會負(fù)擔(dān)，以實際行動支持市區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。

3、扎實做好人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。認(rèn)真對區(qū)政協(xié)004號提案“關(guān)于進一步規(guī)范農(nóng)村危房改造工作的建議”及區(qū)人大011號議案“關(guān)于加強對城市居民小區(qū)物業(yè)管理監(jiān)管的議案”、區(qū)人大054號議案“關(guān)于拆除雙泉小學(xué)教學(xué)樓的建議”進行會辦回復(fù)。

今年，分局高標(biāo)準(zhǔn)完成人大建議政協(xié)提案工作，辦結(jié)率、答復(fù)率及滿意度達100%。

4、加強房地產(chǎn)市場維穩(wěn)工作。一是在維穩(wěn)工作中，分局及時掌握網(wǎng)上輿論管理，注重掌握了解網(wǎng)絡(luò)媒體的動態(tài)，網(wǎng)絡(luò)問政平臺回應(yīng)制度、澄清虛假或不完整信息制度等工作機制，及時搜集、研判、可能引發(fā)群體性事件和社會動蕩的言論，及時處理信訪維穩(wěn)事件，為網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作的開展提供堅強的組織保障；二是落實市區(qū)兩級政府敏感時期的維穩(wěn)監(jiān)控工作。妥善處理博仁天下樓盤的維穩(wěn)處置工作；三是按照區(qū)政府《2018防范非法集資等金融風(fēng)險宣傳教育月活動方案》要求，完成在本轄區(qū)內(nèi)設(shè)置了防范非法集資風(fēng)險宣傳欄；并協(xié)調(diào)聯(lián)合市局市場管理科，完成對房屋中介機構(gòu)是否存在非法集資問題排查工作；四是及時處理網(wǎng)絡(luò)問政平臺回應(yīng)，對碧桂園溫泉城售樓部違規(guī)向業(yè)主收費問題進行了嚴(yán)肅認(rèn)真處理。責(zé)令碧桂園公司及時向業(yè)主賠禮道歉，并退還所有已收款，并及時在網(wǎng)絡(luò)問政平臺進行回復(fù)。

今年，對市長信箱、網(wǎng)絡(luò)問政、區(qū)信訪局、陽光信訪等渠道批轉(zhuǎn)的涉房信訪件，做到了“事事有著落，件件有回音”，及時對群眾的訴求進行了有效處理和回復(fù)，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。

5、文明創(chuàng)建、黨建有聲有色。一是開展退休干部職工主題黨日活動，觀看廉政警示教育“微視頻”《迷失》、《不忘初心警鐘長鳴》。重溫入黨誓詞、集體過“政治生日”、追憶入黨初心；二是在主題黨日學(xué)習(xí)過程中開展“書廉倡廉”活動，請市紀(jì)委駐市建委紀(jì)檢組組長唐仁科同志講廉政教育課，全體黨員赴通山縣闖王文化園廉政警示教育基地參觀學(xué)習(xí)；三是完成咸安區(qū)委、區(qū)委宣傳部統(tǒng)一開展的“紅色宣傳工程”宣傳工作，聯(lián)合市局信息科在LED滾動播出“紅色宣傳工程”宣傳口號，在分局團購房小區(qū)內(nèi)、電梯里設(shè)置宣傳欄和永久性宣傳標(biāo)語；四是規(guī)范黨務(wù)臺賬，規(guī)范建檔，全面系統(tǒng)收集歸檔資料，促進了黨支部工作的條理化、規(guī)范化，提高工作時效性，提升黨建管理水平。

6、精準(zhǔn)扶貧工作落實到位。?一是按照今年精準(zhǔn)扶貧十項實事工作要求，完成對2014-2016年16戶精準(zhǔn)扶貧戶收入情況的調(diào)查核實工作。對注銷低保戶具體基本情況進行調(diào)查核實；二是組織結(jié)對幫扶干部開展了結(jié)對幫扶走訪工作。拉近與貧困戶的距離，對幫扶貧困戶張祥仁、張祥云進行走訪。為他們整治室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，同時駐村干部與張祥云進行座談，自帶食品在其家中一起進餐。入戶胡細(xì)珍座談，入戶胡思桃慢性病住院慰問，接送張祥仁病重的妻子住院、出院和慰問；三是幫扶責(zé)任人入戶宣傳精準(zhǔn)扶貧八大政策，與村兩委組織開展了“新時代、新氣象、新作為”精準(zhǔn)扶貧百姓宣講活動；駐村工作隊人員參加浮山辦事處精準(zhǔn)扶貧知識培訓(xùn)及測試會。針對扶貧對象的技能需求，組織召開了技能培訓(xùn)會；四是在社會中國扶貧網(wǎng)，為貧困學(xué)生張清華開展網(wǎng)上幫需對接活動，前后助學(xué)幫扶次數(shù)達70次，通過分局個人及社會愛心人士捐款，實現(xiàn)所需幫扶資金5003元。對22戶貧困戶開展了春節(jié)、端午、中秋慰問活動。

7、黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強

2018年，我局嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，在履行職責(zé)上努力抓好四個方面：

一是強責(zé)任。年初與各分管科室主要負(fù)責(zé)人員簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，同時組織黨員以及關(guān)鍵崗位人員逐級簽訂《黨風(fēng)廉政責(zé)任書》。實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作與廉潔自律的同部署、同責(zé)任、同考核，并明確各單位主要負(fù)責(zé)人員既是本單位業(yè)務(wù)工作的主要負(fù)責(zé)人，也是黨風(fēng)廉政建設(shè)的主要負(fù)責(zé)人。履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化過程監(jiān)督，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有效落地。堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”加強關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵人員監(jiān)督。

二是正風(fēng)紀(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項、述職述廉。把黨性原則作為基本規(guī)矩和行動準(zhǔn)則。接受組織監(jiān)督和民主監(jiān)督，不斷增強自我完善、自我革新、自我提高的能力。加強黨員干部日常監(jiān)督，嚴(yán)肅追究責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則，落實紀(jì)律審查的規(guī)范化要求，確保執(zhí)紀(jì)問責(zé)嚴(yán)肅認(rèn)真，程序合規(guī)，追責(zé)到位。加強對行風(fēng)問題線索的紀(jì)律審查，嚴(yán)肅查處吃拿卡要、門難進臉難看等損害群眾利益和單位形象的行為。 ?????????????????

三是強督促。在平時工作中，做到黨風(fēng)廉政工作與業(yè)務(wù)工作一起抓，凡是條線上涉及到經(jīng)費使用，都要求條線根據(jù)各項規(guī)定辦事，都與條線的同志一起認(rèn)真分析情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，共同商量解決，同時匯報主要領(lǐng)導(dǎo)，重大事項通過班子會議決定。

四是重交流。通過觀看教育影片、座談交流、談心交心和集中學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政相關(guān)文件精神等形式，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政知識，提升廉政意識。今年以來，共與分局干部職工談心談話23人次。對主管范圍內(nèi)的工作，自覺主動地安排部署，敢抓敢管，敢于承擔(dān)責(zé)任，從不推諉，做到不把矛盾上交，積極維護和促進內(nèi)部的團結(jié)和協(xié)調(diào)。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

市房產(chǎn)局咸安分局為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)一個綜合辦公室和一個直管公房所，依據(jù)我局“三定方案”，經(jīng)編委核準(zhǔn)人員編制數(shù)15名，在編在崗人員13名，離退休人員33人。

第二部分：2018年部門決算表

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局

具體見決算公開表（公開01表至公開08表）。

第三部分：2018年部門決算情況說明

一、2018年部門決算收支情況總體情況說明

2018年市房產(chǎn)局咸安分局部門決算收入258.63萬元。其中，財政撥款收入244.02萬元，占決算收入的94.35%；其他收入0.53萬元，占決算收入的0.20%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）14.09萬元，占決算收入的5.45%。

部門決算支出230.17萬元。其中，基本支出219.84萬元，占總支出的95.52%；項目支出10.32萬元，占總支出的4.48%。按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出209.07萬元，占總支出的90.83%；住房保障支出15.65萬元，占總支出的6.80%；社會保障和就業(yè)支出5.45萬元，占總支出的2.37%。

二、決算收支增減變化說明

市房產(chǎn)局咸安分局2018年財政撥款收入總決算244.02萬元，與2017年財政撥款收入205.03萬元相比增加38.99萬元，上漲19.02%。2018年財政撥款支出總決算230.17萬元，與2017年財政撥款支出201.32萬元相比增加28.85萬元，上漲14.33%。支出增減的主要原因:一是人員增加；二是政策性增資使人員支出增加，導(dǎo)致基本支出增加。

三、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

市房產(chǎn)局咸安分局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.81萬元，其中：辦公費1.67萬元、印刷費0.05萬元、咨詢費0.5萬元、郵電費0.03萬元、工會經(jīng)費1.22萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算減少7.11萬元，降低65.11%。主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。

機關(guān)運行經(jīng)費比2017年11.17萬元減少7.36萬元，下降65.89%。主要原因是工會經(jīng)費、差旅費、辦公設(shè)備購置費、郵電費、招待費等減少所致。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

市房產(chǎn)局咸安分局2018年政府采購支出總額5.91萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的97.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的97.29%。

2018年政府采購決算數(shù)比2017年增加4.01萬元，主要原因是政府采購集采目錄品目增加，列入政府采購支出總額增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0.56萬元，支出總額為0.45萬元。

因公出國（境）：0批次0人，費用0萬元，與上年保持不變。

公務(wù)用車運行維護費：我局公務(wù)車輛保有量為一輛。本年度支出0.45萬元，上年度0萬元，2018年公務(wù)用車運行維護費比上年度增加0.45萬元,增長100%。增長原因：是因工作業(yè)務(wù)的增加及房地產(chǎn)維穩(wěn)的工作需要，啟動已停用的公務(wù)用車。

公務(wù)接待：0批次0人，費用0萬元，上年度支出為0.08萬元，本年度減少0.08萬元,下降100%。下降原因：主要是我局按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年新車購置數(shù)為零。截至 2018年12月31日，咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局只有一臺辦公用車。

七、扶貧支出資金安排情況說明

2018年市房產(chǎn)局咸安分局無扶貧支出。

八、政府性基金決算收支情況說明

市房產(chǎn)局咸安分局無政府性基金支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我局整體支出績效評價處于中等偏上水平。

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織專班對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金10.5萬元，占項目支出總額的100%。從評價結(jié)果看，有關(guān)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

（二）部門整體支出績效自評結(jié)果

市房產(chǎn)局咸安分局2018年預(yù)算數(shù)10.5萬元，執(zhí)行數(shù)11萬元，完成預(yù)算的103%。主要產(chǎn)出和效益：一是電表改造一戶一表10戶，使群眾用上了安全電，放心電。維修公房21戶，面積439平米，保障房屋的安全和正常使用，群眾滿意度達95%以上；二是組織直管公房安全排查4次，發(fā)放消防宣傳資料400份；三是參與咸安區(qū)打擊非法集資，全年開展房地產(chǎn)領(lǐng)域防范非法集資宣傳次數(shù)5次，發(fā)放《房地產(chǎn)領(lǐng)域防范非法集資宣傳冊》1500份，對房屋中介機構(gòu)是否存在非法集資問題進行排查，排查家數(shù)31家；四是妥善處理了博仁天下樓盤的維穩(wěn)處置工作，化解了碧桂園溫泉城售樓部違規(guī)向業(yè)主收費的矛盾糾紛問題；五是參與咸安區(qū)掃黑除惡活動，在轄區(qū)內(nèi)設(shè)置掃黑除惡宣傳欄2幅，張貼宣傳標(biāo)語20條；六是與咸安區(qū)多部門幫助農(nóng)民工討薪活動，整頓義烏小商品市場的管理；七是與律所簽訂服務(wù)合同。通過法律顧問服務(wù)為我局?jǐn)M定和修改合同10份，向違反公房合同的住戶發(fā)律師告知函5次，化解承租戶因違反合同矛盾糾紛兩起，指導(dǎo)幫助清產(chǎn)核資詢證函的擬定。

我局在預(yù)算績效執(zhí)行方面存在的主要問題是績效目標(biāo)填報不夠規(guī)范、指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，與項目工作內(nèi)容的匹配性不足的問題。在今后的工作中，我局將進一步改進和加強績效自評工作，提升工作效能，確保我市房地產(chǎn)事業(yè)發(fā)展得更好。

第四部分：名詞解釋

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對市房產(chǎn)局咸安分局2018年部門決算中有關(guān)名詞解釋如下：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。我委主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（三）一般公共服務(wù)支出：系市紀(jì)委派駐我委紀(jì)檢組人員辦案支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出。我委主要為在建筑節(jié)能領(lǐng)域做出了突出貢獻，起到示范作用的項目和單位給予的獎勵。

（五）社會保障和就業(yè)支出主要包括：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。我委今年主要為離退休同志的死亡撫恤金。

（六）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
　 （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
　 （九）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。