咸寧市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

　咸寧市扶貧辦2018年部門決算

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置　

第二部分　2018年部門決算表及說(shuō)明　

第三部分　名詞解釋

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)　　咸寧市人民政府扶貧開發(fā)辦公室是咸寧市政府工作部門，一套班子，兩塊牌子。主要職責(zé)：

1．貫徹落實(shí)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開發(fā)工作的決定》、《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省老區(qū)建設(shè)條例》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開發(fā)和移民后扶工作的決定》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的政策、措施，制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2．指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和促進(jìn)解決扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。

3．負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)。

4．負(fù)責(zé)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧、“雨露計(jì)劃”、扶貧搬遷、老區(qū)建設(shè)和脫貧奔小康試點(diǎn)工作的組織實(shí)施和檢查督辦。

5．組織動(dòng)員全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

6．?dāng)M訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

7．負(fù)責(zé)全市貧困現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析；組織實(shí)施對(duì)貧困對(duì)象信息采集管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

8．承擔(dān)咸寧市精準(zhǔn)扶貧全面小康建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮部辦公室的日常工作。

9．負(fù)責(zé)對(duì)全市水利水電工程、通山核電移民安置工作進(jìn)行管理和監(jiān)督。

10．負(fù)責(zé)申報(bào)年度各類水利水電工程、通山核電移民搬遷安置計(jì)劃，安排外遷移民工作任務(wù)，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

11．組織審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目、通山核電移民后期扶持項(xiàng)目和庫(kù)區(qū)、安置區(qū)扶持資助項(xiàng)目年度計(jì)劃。

12．負(fù)責(zé)對(duì)全市水庫(kù)移民、核電移民后期扶持政策、移民避險(xiǎn)解困政策、三峽后續(xù)規(guī)劃等執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)移民后扶項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)。

13．負(fù)責(zé)監(jiān)管各項(xiàng)移民專項(xiàng)資金，對(duì)其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受國(guó)家、省、市的稽查和審計(jì)。

14．負(fù)責(zé)移民的宣傳、教育、培訓(xùn)、信訪維穩(wěn)等工作。

15．對(duì)縣市區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧開發(fā)、移民后扶工作進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任制考核。

16．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，市扶貧辦（市移民局）屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合科、扶貧科、移民科（法制科），沒(méi)有下屬單位，設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。

咸寧市扶貧開發(fā)辦公室（咸寧市移民局）總編制人數(shù)12人，其中：行政編制10人，工勤編制2人，在職實(shí)有人數(shù)12人，退休人員3人。

二、2018年部門決算表及說(shuō)明

（一）2018年收支決算情況。

收入包括：財(cái)政撥款收入、其他收入，咸寧市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年收入總計(jì)487萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。咸寧市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年支出總計(jì)428.41萬(wàn)元。

2018年收入總額為487萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入422.83萬(wàn)元、其他收入3.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.75萬(wàn)元。

2018年支出總計(jì)428.41萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水支出408.43萬(wàn)元，住房保障支出11.03萬(wàn)元、其他支出3.23萬(wàn)元，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)相關(guān)工作?！?/span>

（二）2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

咸寧市扶貧辦2018年本年收入總決算426.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款422.833萬(wàn)元，占總收入的99.19％，其他收入3.42萬(wàn)元，占總收入的0.81％。咸寧市扶貧辦2018年財(cái)政撥款支出總決算428.41萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.73萬(wàn)元，占總支出的1.33％；農(nóng)林水支出408.43萬(wàn)元，占總支出的95.33％；住房保障支出11.03萬(wàn)元，占總支出的2.58％；其他支出3.23萬(wàn)元，占總支出的0.76％。

咸寧市扶貧辦2018年本年收入總決算426.25萬(wàn)元，我市機(jī)構(gòu)改革，我局人員及工作職能均大幅增加，導(dǎo)致我辦經(jīng)費(fèi)支出有所變化；咸寧市扶貧辦2018年財(cái)政撥款支出總決算428.41萬(wàn)元，在過(guò)去機(jī)構(gòu)改革撤并導(dǎo)致人員、業(yè)務(wù)支出有所變化。

咸寧市扶貧辦2018年一半公共預(yù)算財(cái)政撥款為414.45萬(wàn)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為8.38萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況?！?/span>

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總計(jì)13.85萬(wàn)元，其中：2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，由于上年無(wú)出國(guó)任務(wù)所以無(wú)變化，　2018年公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年度增加120％，主要由于我辦2018年精準(zhǔn)扶貧指揮部辦公室設(shè)在市扶貧辦并且機(jī)構(gòu)改革人員增加；2018年我局公車購(gòu)置費(fèi)用為0元，與上年度相同；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.10，2017年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，較上年度增加4.1萬(wàn)元，增加51.25％，較上年增加，主要原因是自2018年機(jī)構(gòu)改革后，我局承擔(dān)工作職能大幅增加，下鄉(xiāng)任務(wù)較多，加之部分公車使用年限過(guò)長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。

2018年度機(jī)關(guān)車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛，無(wú)新購(gòu)置公務(wù)車，出國(guó)出境為0次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用內(nèi)容主要包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用內(nèi)容主要包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

（四）機(jī)關(guān)一半公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年基本支出416.81萬(wàn)元，其中基本支出188.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出228.48萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)）支出、農(nóng)林水（行政運(yùn)行、一半行政管理實(shí)務(wù)）支出、住房保障（住房改革、住房公積金、提取補(bǔ)貼）支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）2018年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，　組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局財(cái)政資金使用管理規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理目標(biāo)明確，項(xiàng)目實(shí)際完成值達(dá)到或超過(guò)年初目標(biāo)值，績(jī)效考評(píng)達(dá)到預(yù)期效果。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)截至目前已完成培訓(xùn)計(jì)劃100％。

三、名詞解釋　　　

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。　

2．社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。　　　

3．行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出?！　　?/span>

4．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等?！　　?/span>

5．節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。　　　

6．農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。　　　

7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。　　　

8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

收入支出決算總表01.xlsx

收入決算表02.xlsx

支出決算表03.xlsx

財(cái)政撥款收入支出決算總表04.xlsx

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表05.xlsx

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表06.xlsx

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表07.xlsx

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表08.xlsx