- 索 引 號：011336909/2019-10213
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市永安園林綠化處
咸寧市永安園林綠化處
咸寧市永安園林綠化處2018年度
部門決算編制說明
目錄
第一部分 咸寧市永安園林綠化處單位概況
1.主要職能
2.部門決算單位構(gòu)成
3.年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算表
1.收支決算總表
2.收入決算總表
3.支出決算總表
4.財(cái)政撥款收支決算總表
5.一般公共決算基本支出表
6.一般公共決算支出表
7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金決算支出表
第三部分咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算安排情況說明
1.部門決算收支情況總體說明
2.部門決算收支增減變化情況說明
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
4.政府采購執(zhí)行情況說明
5.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
6.國有資產(chǎn)占用情況說明
7.2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市永安園林綠化處單位概況
(一)主要職能
1.主要從事園林綠化管理工作
2.城區(qū)風(fēng)景林地的保護(hù)
3.綠化樹木的巡查保護(hù)
4.參與綠化養(yǎng)護(hù)管理
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
咸寧市永安園林綠化處前身為咸寧市永安園林管理所，成立1964年，有113人擔(dān)負(fù)永安城區(qū)綠化維護(hù)管養(yǎng)
工作，原建委園林部門下屬的公益性事業(yè)單位。1991年1月，咸安區(qū)（原咸寧市）編委《對市園林綠化管
理局<關(guān)于要求設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位的請示>的批復(fù)》（咸編[1991]05號），同意設(shè)立了“永安園林綠化
管理處”和“溫泉園林綠化管理處”，定為全民所有制的公益性事業(yè)單位，隸屬原市園林局領(lǐng)導(dǎo)，屬財(cái)政供養(yǎng)
事業(yè)單位。2018年，永安園林綠化處現(xiàn)有在冊職工113人（在職31人；退休82人）。
（三）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.加大永安城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理監(jiān)督力度，提高綠化養(yǎng)護(hù)水平。
2.做好風(fēng)景林地的管理工作。
3.加大永安城區(qū)綠化巡查力度，保護(hù)好綠化成果。
4.做好永安園林處職工的穩(wěn)定工作。
5.完成上級部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2019年9月29日
第二部分 咸寧市永安園林綠化處2018年部門決算表
（一）收支決算總表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 461.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 447.49 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 25 | 461.55 | 本年支出合計(jì) | 54 | 447.49 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 14.06 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計(jì) | 29 | 461.55 | 總計(jì) | 58 | 461.55 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
（二）收入決算總表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 461.55 | 461.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 461.55 | 461.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 461.19 | 461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 461.19 | 461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
（三）支出決算總表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 447.49 | 0.36 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 447.49 | 0.36 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
（四）財(cái)政撥款收支決算總表
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 0.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 461.19 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 447.49 | 0.36 | 447.13 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 461.55 | 本年支出合計(jì) | 53 | 447.49 | 0.36 | 447.13 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 14.06 | 0.00 | 14.06 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 461.55 | 總計(jì) | 58 | 461.55 | 0.36 | 461.19 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.36 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.36 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.36 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
( 七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市永安園林綠化處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 0.00 | 461.19 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 14.06 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 461.19 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 14.06 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 461.19 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 14.06 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 461.19 | 447.13 | 0.00 | 447.13 | 14.06 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
第三部分 2018年部門決算安排情況說明
（一）部門決算收支情況總體說明
部門決算收入461.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.36萬元，政府性基金財(cái)政撥款461.19萬元。
部門預(yù)算支出447.49萬元，其中：基本支出0.36萬元，項(xiàng)目支出447.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.06萬元。
（二）部門決算收支增減變化情況說明
部門決算收入461.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.36萬元，比2017年預(yù)算減少608.23萬
元，減少比例為99.94%，減少原因主要是2018年度項(xiàng)目支出資金性質(zhì)是政府性基金；而2017年度項(xiàng)目支
出資金性質(zhì)是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
部門決算支出447.49萬元，其中：基本支出0.36萬元，項(xiàng)目支出447.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.06萬
元，比2017年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少5.86萬元，減少29.42%，減少主要原因是人員工資略有增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
永安園林處的支出是社會(huì)購買服務(wù)支出，2018年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（四）政府采購執(zhí)行情況說明
永安園林處2018年政府采購支出為1.72萬元，其中：政府采購貨物支出1.72萬元。占政府采購支出總額
的100%。
（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度三公經(jīng)費(fèi)無支出。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，永安園林處無車輛，無大型專用設(shè)備和通用設(shè)備。
（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
（1）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度社會(huì)購買支出項(xiàng)目開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目
資金為447.49萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。從評價(jià)情況來看，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度
指標(biāo)基本符合項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（年度目標(biāo)和中長期目標(biāo)）的要求。
績效指標(biāo)完成情況：2018年度績效考核指標(biāo)合計(jì)9項(xiàng)，其中產(chǎn)出指標(biāo)5項(xiàng)、效益指標(biāo)4項(xiàng)，產(chǎn)出指標(biāo)與效益
指標(biāo)的權(quán)重比為5:4。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
永安園林處對“永安園林處社會(huì)購買服務(wù)”項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，自評結(jié)果為“良”?！坝腊矆@林處社會(huì)購買
服務(wù)”項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為461.55萬元，執(zhí)行數(shù)為447.49萬元，完成預(yù)算的96.95%。主
要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目產(chǎn)出中社會(huì)購買服務(wù)完成率、及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率都達(dá)到相關(guān)標(biāo)
準(zhǔn)；二是項(xiàng)目效益中經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益良好。
2018年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中取得了一定的成績，但還是存在了一些問題：
1.財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度、項(xiàng)目管理制度有待進(jìn)一步完善。
2.服務(wù)大多是一個(gè)連續(xù)的過程，每一次服務(wù)的提供都構(gòu)成了購買服務(wù)的產(chǎn)出，需加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)提供的日常
監(jiān)管工作，以及購買雙方在合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。
下一步改進(jìn)措施：
1.嚴(yán)格把關(guān)成本預(yù)算核算，合理使用財(cái)政撥款資金，減少不必要的開支。
2.完善項(xiàng)目資金管理制度，建立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制
(3)社會(huì)購買服務(wù)績效自評表
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 （2018年度） | ||||||||
| 填報(bào)單位（蓋章） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 永安園林處社會(huì)購買服務(wù)支出 | |||||||
| 主管部門 | 咸寧市城市執(zhí)法管理局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市永安園林綠化處 | 項(xiàng)目績效責(zé)任人 | ||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門項(xiàng)目 √ 2、二次審批項(xiàng)目 □ 3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ 2、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目 □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類 | 1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)類 □ 2、公共服務(wù)類 √ 3、能力建設(shè)類 □ 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類 □ | |||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目 √ 2、跨年一次性項(xiàng)目 □ 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目 □ | |||||||
| 年度績效目標(biāo)完成情況 | 1.監(jiān)督管理人員每天到路段巡查。2.監(jiān)督管理人員巡查中所發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行上報(bào)。3.配合市局養(yǎng)護(hù)檢查組每月20號對養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行檢查。 | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 462 | 462 | 100% | 19 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | ||||||||
| 績效目標(biāo)完成情況評價(jià) | ||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 自評分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 36 | ||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)購買服務(wù)人員 | 113人 | 100% | 6 | ||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 永安城區(qū)綠化監(jiān)管范圍 | 118.5萬平方米 | 100% | 7 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 監(jiān)督管理人員每天到路段巡查，出勤率 | 98%以上 | 100% | 7 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 巡查發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)率 | 完成率90%以上 | 100% | 8 | ||||
| 成本指標(biāo) | 人均綠化監(jiān)管面積 | 1.05萬平方米 | 100% | 8 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 35 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 改善城區(qū)宜居環(huán)境 | 人民滿意度90%以上 | 100% | 9 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 美化環(huán)境，推動(dòng)旅游事業(yè)的發(fā)展 | 公園日均游人數(shù)量增到1500人以上 | 100% | 8 | ||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 保護(hù)好森林生態(tài)環(huán)境，防止森林火災(zāi)，清明時(shí)組織專班巡查，安全事故發(fā)生率 | 小于5% | 100% | 9 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 市民對公園管理的滿意度 | 90%以上 | 100% | 9 | ||||
| 總計(jì) | 90 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見和建議。 | ||||||||
2019年9月29日
第四部分 名詞解釋
（1）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城
鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。
（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（4）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（5）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國
（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住
宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用
費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各
類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
