溫泉環(huán)衛(wèi)處

2018年溫泉環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明

? ? 目? ? 錄

　　? 第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處基本情況概述

　　? ??一、主要職能

?二、機構設置情況　

第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明

（一）收支決算情況的總體說明

（二）決算收支增減情況說明? ? ?

????（三）一般公共預算財政撥款支出決算說明

? ? （四）關于“三公”經費支出說明

（五）關于機關運行經費支出說明

（六）政府采購支出情況

（七）關于國有資產占用情況說明

?(八）關于扶貧資金安排情況

（九）關于2018年預算績效情況的說明

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? ?第四部分 ??名詞解釋

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?第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處概況

?

? ? ?一、部門（單位）情況

? ? （一）基本情況。

? ? 1．主要職能。

?1）是承擔市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。

? ?2）是負責市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。

3）是負責市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施建設、指導與管理，指導督促市區(qū)新區(qū)建設、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設時包含設置環(huán)境衛(wèi)生設施的內容，并對其使用進行監(jiān)督與管理。

? ? 2．機構情況

? ? 溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級事業(yè)單位3．人員情況

? ?溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員55人，退休72人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。一年以來，我處在市城管委、市環(huán)衛(wèi)局的正確領導及大力支持下，以創(chuàng)建全國文明城市為目標，全體干部職工團結一致、凝心聚力，為“環(huán)衛(wèi)市場化”后各項工作的順利開展奠定了堅實的基礎。日常以考核、管理工作為抓手，緊緊圍繞環(huán)衛(wèi)管理重點、解決難點，加強弱點，不斷加強環(huán)衛(wèi)管理的廣度與深度，踐行“繡花管理、潔凈城市”和“公園城市理念”的理念。不斷提高環(huán)衛(wèi)管理水平，提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質量，提升城市形象和品位，積極營造市容整潔、環(huán)境優(yōu)化、宜居宜業(yè)環(huán)境。

一、加大考核管理力度，提高精細化管理。

為切實做好溫泉城區(qū)清掃、清運等方面的考核、管理工作，針對我處在省暗訪及市城管委綜合考評工作存在的問題。

為確保“兩個全覆蓋”工作的順利開展，處考核組加強對公司各項生產工作的督促落實，每天在城區(qū)各個路段進行巡回排查，保證路段無暴露垃圾，保持街道路面干凈整潔。

二、管理到位，將環(huán)衛(wèi)工作抓出亮點。

??按照《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目特許經營協(xié)議》及《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量監(jiān)督考核辦法》的工作要求，我處堅持以考核、管理工作為中心，不斷加大對桑寧公司考核和管理力度，做到“以考促管、以管增效”的目的，從而逐步提高桑寧公司的管理及作業(yè)質量水平。

處管理組負責城區(qū)無人管理小區(qū)、城中村、社區(qū)和各服務單位的協(xié)調處理工作，其目的在于拓寬環(huán)衛(wèi)管理的廣度，從而將“兩個全覆蓋”工作落實到位，突出環(huán)衛(wèi)行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理職能。

???為確保省環(huán)保督察工作的順利通過，同時解決溫泉城區(qū)的建筑垃圾不能進行統(tǒng)一處理的問題。在

三、強化后勤服務保障力度，積極開展各項工作。

按照市愛衛(wèi)辦（2018）5號文件關于在咸寧城區(qū)開展以除“四害”為重點的春季愛國衛(wèi)生運動的方案要求，我處組織后勤及考核組人員對原環(huán)衛(wèi)所院內及現(xiàn)辦公樓周邊布置了毒餌站，并對院內的垃圾死角進行清理，安排門前四包責任崗，負責曰常愛衛(wèi)工作的落實。

四、關注職工，充分發(fā)揮工會的溝通與橋梁作用。

為充分發(fā)揮工會服務職能。在春節(jié)前慰問黃榮漢、黃大斌等四位困難黨員。

五、落實相關政策，竭力維護婦女職工合法權益。

按照省、市計生部門的要求，積極落實國家有關計生政策，將計生工作積極、及時落實到位。

六、發(fā)揮黨建引領作用，開展好“兩學一做”學習教育和第十九個黨風廉政月活動。

（一） 扎實開展“兩學一做”學習教育，以“支部主題黨日”活動為載體。認真貫徹中央、省委“進一步堅定理想信念，進一步增強四個意識。按照中央、省委和市委部署，認真組織開展好“學黨章黨規(guī)、學系列講話，做合格黨員”學習教育，組織全體黨員認真、集中學習《中國共產黨章程》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》和《習近平總書記系列重要講話讀本》。

(二) 突出工作重點，務實創(chuàng)新抓黨建。

(三) 強化服務保障，圍繞發(fā)展抓黨建。

(四) 加強反腐倡廉，改進作風抓黨建。

七、同心協(xié)力，推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)不斷發(fā)展。

2019年我處繼續(xù)以“兩個全覆蓋”工作全面落實為目標，積極推進精細化管理。主動做好環(huán)衛(wèi)市場化后的各項后續(xù)工作，與公司攜起手來，共同描繪環(huán)衛(wèi)更加美好、燦爛的明天。

一年以來，我處各項工作雖然取得了一定的進步，這都是處班子及全體職工共同努力的結果。在以后的工作中，全體干部職工秉持“馬真精神”，踏實工作，不斷開創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作新局面，將溫泉打造成為潔凈、秀美、宜居、宜業(yè)的公園式城市而努力奮斗！

????1、按照上級要求，組織開展好學習宣傳貫徹黨的十九大精神系列活動。

????2、督促桑寧公司做好2017年新增道路的測算工作，為移接工作做好準備。同時，對公司2018年擬新增車輛與其他環(huán)衛(wèi)設施的落實情況進行核實。

3、要求公司加強背街小巷保潔力度，加大機械化清掃率，全方位推行四位一體作業(yè)模式。

4、繼續(xù)落實2017年制定的在溫泉城區(qū)開展垃圾分類“減量化、資源化”工作。確保2018年垃圾分類率達到時30%的水平，從而為在城區(qū)全面實行垃圾分類工作奠定堅實的基礎。

5、積極向市局要求落實資金，做好原環(huán)衛(wèi)處辦公樓及環(huán)衛(wèi)職工宿舍的樓頂防水與墻面維修工作。

6、加大對桑寧公司的考核力度，進一步優(yōu)化清運方式，調整垃圾轉運方式，防止二次污染。改變城區(qū)垃圾中轉站設施不足，垃圾清運不及時和運效不高的現(xiàn)狀。

7、積極配合市環(huán)衛(wèi)局開展“凈土工程”，確保生活垃圾無害化處理率不低于90%，繼續(xù)推進餐廚廢棄物無害化處理設施建設。

8、深入開展“學習中衛(wèi)經驗、清潔城市環(huán)境”活動，對城市道路、居民區(qū)、廣場公園、開展“大清洗、大清理、大清運”活動。鞏固“沖洗、吸塵、灑水、撿拾”四位一體作業(yè)模式，提高機械化作業(yè)率。強化保潔時間、作業(yè)范圍“兩個全覆蓋”。并按照“六無六凈”的標準，落實精細化管理和常態(tài)化長效考核機制。

9、推進“公廁革命”，加大對城區(qū)公廁（含社會公廁）的考核力度。督促城區(qū)有關單位做好社會化公廁對外開放工作。

1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉變工作。

??????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質量

? ? ? 3、深化“學習中衛(wèi)經驗、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

? 4、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎設施建設，完善基礎設施功能。

? 5、挖掘潛力、攻難克堅，確保完成全年生活垃圾處理費收費任務。

? ? ? 6、加強思想政治建設，著力提高黨員干部的綜合素質。

? ? ? 7、強化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。

　　? ? ? ? ? ? ?第二部分2018年部門決算表

　　? ?根據(jù)咸寧市財政局批復，咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。

? ? ? ? ? ? ? 第三部分 201８年部門決算情況說明

? （一）收支決算情況的總體說明

　　? ⑴.收入決算。2018年收入總計1000.43萬元，其中：財政撥款收入959.09萬元，占總收入的95.86%；上年結轉41.33萬元（社會保障41.33萬元）占總收入的4.13%。

? ?⑵.支出決算。2018年支出總計920.41萬元，按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出100.65萬元，占總支出的10.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出692.13萬元，占總支出的75.19%；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出42.8萬元，占總支出的4.65%；住房保障支出84.82萬元,占總支出的9.22%。

? ? （二）2018年決算收支增減情況說明

? （1）財政撥款收入支出決算說明

2018年部門決算中，1、財政撥款收入共計959.09萬元，占收入總額95.86%，較上年減少26.44萬元，減幅2.68%，主要原因是在職人員減少機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少； 公益性崗位人員減少;

　?。?）一般公共預算財政撥款支出決算說明

咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預算財政撥款支出877.61萬元。較上年減少66.58萬元，減幅7.05%，主要原因是在職人員減少機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少； 公益性崗位人員減少； 其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老保險（款）100.65萬元，比上年降幅37.64萬元，降幅27.21%，在職人員減少機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少； 公益性崗位人員減少。

　　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）692.13萬元：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）692.13萬元，比上年減少62.39萬元，降幅8.27%，主要是在職人員減少機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少； 公益性崗位人員減少。

3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）72.69萬元，比上年增幅30.99萬元，增幅60.31%。

?????（3）政府性基金預算財政撥款支出決算說明

咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預算財政撥款支出42.8萬元。較上年增加42.8萬元，增幅100%，主要原因是增加了城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出?！?

????（三）2018年“三公”經費財政撥款支出決算說明

2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算共計0.18萬元。其中：公務用車（清掃保潔督查考核車）1輛，運行費共計0.18萬元；公務接待0次，共計0人，費用0萬元。　　

在我處決算中反映；公務用車購置及運行費、公務接待費分別比上年下降35.47%和73.23%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實施以來，我局認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關規(guī)定，采取措施嚴格控制“三公經費”支出。

　　（四）政府采購支出情況

2018年我處未購置資產類或工程類政府采購　　

（五）機關運行經費情況

本單位2018年度機關運行經費支出72.83萬元，其中：辦公費12.69萬元，印刷費3.17萬元，咨詢費3.73萬元、水費0.67萬元，電費0.32萬元，郵電費0.1萬元，差旅費1.6萬元，維護費4萬元，專用材料費8.24萬元，專用燃料費3萬元，勞務費15.97萬元，工會經費12.33萬元，福利費2.8萬元，公務用車運行維護費0.18萬元。2018年我處機關運行經費72.83萬元，與批復預算103.43萬元相差30.6萬元，因主要原因是按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。

?（六）財政撥款“三公”經費支出情況說明

無公務用車運行維護費0.18萬元，比上年減少0.48萬元,下降72.73%。下降原因：認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關規(guī)定；無公務用車購置費；公車保有量0輛，我單位均是清掃保潔督查考核車4輛。

? 我單位無公務接待費用，比上年持平

? 我單位因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)情況：我單位2018年度無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

? （七）國有資產情況：我單位總國有資產1133.63萬元，其中：（一）固定資產1030.23萬元，占總資產90.87%，分別是：（1）辦公用房130.53萬元；占總資產11.51%；（2）車輛881.16萬元（應急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務用車制度改革實施方案的通知對3輛車進行安排上，手續(xù)正在辦理中，未下賬處理；其他特殊用車56輛已轉桑寧用未下賬處理）占國有資產總額77.73%；（3）通用設備及辦公家俱11.54萬元，占國有資產總額1.01%。

（八）關于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金預算支出1萬元，決算支出1萬元，完成率100%。

本單位2018年度扶貧資金決算支出與2017年度增加100%，主要原因更新扶貧地點。

（九）2018年預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算支出全面開展績效自評。

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部門整體支出績效自評報告

? ? ?（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏高原因等）

1、年度預算資金到位情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預算數(shù)為：959.09萬元，執(zhí)行數(shù)為920.41萬元，執(zhí)行率為95.97%。

2、年度預算資金執(zhí)行情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預算數(shù)為：959.09萬元，執(zhí)行數(shù)為920.41萬元，執(zhí)行率為95.97%。

其中：①基本支出2018年財政撥款預算數(shù)為：916.29???????萬元，執(zhí)行數(shù)為877.61萬元，執(zhí)行率為98.78%。②項目支出2018年財政撥款預算數(shù)為：42.8萬元，執(zhí)行數(shù)為42.8萬元，執(zhí)行率為100%。

3、年度預算資金管理情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處業(yè)務管理制度和財務管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預算法》等國家財經法法律規(guī)的要求。在資金管理上，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”。同時注重財務干部的培養(yǎng)和使用，要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協(xié)作，努力打造一只高素質的財務干部隊伍。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

數(shù)量指標：著力推進創(chuàng)新性黨組織建設，結合工作實際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次，為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”，主辦義工活動4期，黨員參與人數(shù)達200余人次，累計清運垃圾達100余噸。（詳細產出指標詳見2018年度單位部門整體支出績效自評表）

質量指標：全年工作扎實有序的穩(wěn)步推進。

時效指標：2018年內完成。

成本指標：根據(jù)預決算結果如實披露。

2、效益指標完成情況分析

社會效益指標：2018年，我單位以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅持在發(fā)展中補齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設安全城市，并強力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作，社會效益顯著。

經濟效益指標：解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題，提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位，極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農民的再安置就業(yè)難題，實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達到人均3萬元的生活來源，解決了許多貧困農戶的生活問題，緩解了大量失地農民再就業(yè)的困境，維護了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

生態(tài)效益指標：可維護社會治安，建設美麗和諧的社會環(huán)境，有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災害居民缺水的情況下，無條件的為城區(qū)居民業(yè)務送水到家，及時地緩解居民用水難的問題，維護了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度，全心全意的為環(huán)境服務，多次出動灑水車參與到城市降塵工作中，為建設一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻，有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

可持續(xù)發(fā)展指標：城市綜合載體功能增強，城市后期發(fā)展力持久。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

進一步細化各個工作任務年度績效目標，堅持以績效目標為導向，加強對工作任務的細化管理。

（二）擬與預算安排相結合情況

積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況，為下年的部門工作提供導向支持。

（三）擬公開情況

此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。

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第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休：反映機關職業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城市基礎設施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9、三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月26日

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x:n?$0>@?p??t ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 2210202 ? ? 提租補貼 ? 12.13 ? 12.13 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。? ??