永安環(huán)衛(wèi)處

永安環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明

? ? 目?? 錄

　　第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處基本情況概述

　　 ?一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

? ? ?第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算表

? ? ? 一、收入支出決算總表

? ? ? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

? ? ?七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

? ?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明

（一）收支決算情況的總體說

（二）決算收支增減情況說明? ? ?

????（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

? ? （四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（六）政府采購支出情況

（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

? ? ? ?(八）關(guān)于扶貧資金安排情況

（九）關(guān)于2018年預(yù)算績效情況的說明

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第四部分 ??名詞解釋

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第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處概況

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? ? ?一、部門（單位）情況

? ?（一）基本情況。

? 1．主要職能。

?1）是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。

? ?2）是負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收管理工作。

3）是負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理，指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點(diǎn)等建設(shè)時(shí)包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容，并對(duì)其使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。

? ?2．機(jī)構(gòu)情況

永安環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級(jí)事業(yè)單位

3．人員情況

永安環(huán)境衛(wèi)生管理處在職正式工人員66人，退休127人。

? ?（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。

???????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

? ? ? ?3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)、清潔城市環(huán)境活動(dòng)”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

???4、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。

? ?5、挖掘潛力、攻難克堅(jiān)，確保完成全年生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)任務(wù)。

6、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

7、強(qiáng)化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。

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? 第二部分2018年部門決算表

　　? 根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù)，咸寧市環(huán)衛(wèi)局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。

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第三部分 201８年部門決算情況說明

（一）收支決算情況的總體說明

　　⑴.收入決算。2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1196.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入1125.06萬元，占總收入的94.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)70.97萬元（社會(huì)保障44.98萬元；工資福利支出17.46萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.05萬元、退休人員參加老機(jī)保支出8.52萬元）占總收入的5.93%。

⑵.支出決算。2018年支出總計(jì)1035.48萬元，按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出52.67萬元，占總支出的5.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出853.55萬元，占總支出的82.43%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出29.5萬元，占總支出的2.85%；住房保障支出99.77萬元,占總支出的9.64%。

（二）2018年決算收支增減情況說明

（1）財(cái)政撥款收入支出決算說明

2018年部門決算中，1、財(cái)政撥款收入共計(jì)1196.02萬元，占收入總額100%，較上年減少138.06萬元，減幅13.05%，主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少；

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

咸寧市環(huán)衛(wèi)局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.98萬元。較上年增加43.91萬元，增幅4.56%，主要原因是住房保障支出比上年有所提升 ????????????

其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）52.67萬元，比上年降幅18.17萬元，降幅25.65%，因在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少;

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）853.55萬元;

3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）85.13萬元，比上年增加37.46萬元，增幅78.58%。 ??????????　 ??????????????????????????

　?。ㄈ?018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說明

2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)0.70萬元。我單位車輛均是環(huán)衛(wèi)督查考核項(xiàng)目，只存在零星辦公交通運(yùn)行，其中：基本支出公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)計(jì)0.20萬元；公務(wù)接待計(jì)費(fèi)用0.50萬元?！　?/span>

在我處決算中反映；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分別比上年下降35.47%和73.23%，減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定，省委六條意見實(shí)施以來，我局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

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　? 2018年我處未購置資產(chǎn)類或工程類政府采購。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.45萬元，其中：辦公費(fèi)2.28萬元，印刷費(fèi)1.9萬元，水費(fèi)2.61萬元，電費(fèi)7.45萬元，郵電費(fèi)6.27萬元，差旅費(fèi)2.29萬元，維護(hù)費(fèi)1.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，專用材料費(fèi)4.51萬元，專用燃料費(fèi)4.92萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，其他交通費(fèi)5.34萬元，其他商品和服務(wù)支出15.43萬元。2018年我處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.45萬元，與批復(fù)預(yù)算142.33萬元相差68.88萬元。因主要原因是按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算。

（六）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，比上年減少2.52萬元,下降92.65%。下降原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定；無公務(wù)用車購置費(fèi)；公車保有量0輛，我單位均是清掃保潔督查考核車4輛。

我單位公務(wù)接待0.5萬元費(fèi)用，比上年增加0.43萬元，增加614%，因增加垃圾分類等項(xiàng)目考察、學(xué)習(xí)。

?（六）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)情況：我單位2018年度無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

（七）國有資產(chǎn)情況：我單位總國有資產(chǎn)1481.87萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)1294.38萬元，占總資產(chǎn)87.35%，分別是：（1）辦公用房484.06萬元；占總資產(chǎn)32.67%；（2）車輛800.1萬元（應(yīng)急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號(hào)咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的通知對(duì)1輛車進(jìn)行安排上，手續(xù)正在辦理中，未下賬處理，其他特殊用車51輛已轉(zhuǎn)桑寧用未辦理）占國有資產(chǎn)總額53.99%；（3）通用設(shè)備及辦公家俱10.22萬元，占國有資產(chǎn)總額0.69%；（4）無形資產(chǎn)18萬元，占國有資產(chǎn)總額1.21%。

（八）關(guān)于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金無。

?（九）2018年預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算支出全面開展績效自評(píng)。

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部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

? ?（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏高原因等）

1、年度預(yù)算資金到位情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為：1161.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1035.48萬元，執(zhí)行率為89.12%。

2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為：1125.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1035.48萬元，執(zhí)行率為92.04%。

其中：①基本支出2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為：1161.52萬元，執(zhí)行數(shù)為1005.98萬元，執(zhí)行率為86.61%。②項(xiàng)目支出2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為：34.5萬元，執(zhí)行數(shù)為29.5萬元，執(zhí)行率為85.5%。

3、年度預(yù)算資金管理情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安處業(yè)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度健全完善。項(xiàng)目實(shí)施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了保障作用。制度的制定符合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國家財(cái)經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上，保重點(diǎn)工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和政府采購等制度。同時(shí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。同時(shí)注重財(cái)務(wù)干部的培養(yǎng)和使用，要求財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅(jiān)定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力打造一只高素質(zhì)的財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：著力推進(jìn)創(chuàng)新性黨組織建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動(dòng)2次，為白露村送240升垃圾桶50個(gè)。繼續(xù)開展“愛護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動(dòng)”，主辦義工活動(dòng)4期，黨員參與人數(shù)達(dá)200余人次，累計(jì)清運(yùn)垃圾達(dá)100余噸。（詳細(xì)產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度部門整體支出績效自評(píng)表）

質(zhì)量指標(biāo)：全年工作扎實(shí)有序的穩(wěn)步推進(jìn)。

時(shí)效指標(biāo)：2018年內(nèi)完成。

成本指標(biāo)：根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實(shí)披露。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益指標(biāo)：2018年，我單位以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進(jìn)“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅(jiān)持在發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設(shè)安全城市，并強(qiáng)力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會(huì)有益的重要工作，社會(huì)效益顯著。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：解決了大量勞動(dòng)人民就業(yè)難的問題，提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項(xiàng)目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位，極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題，實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達(dá)到人均3萬元的生活來源，解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題，緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境，維護(hù)了整個(gè)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

生態(tài)效益指標(biāo)：可維護(hù)社會(huì)治安，建設(shè)美麗和諧的社會(huì)環(huán)境，有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下，無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家，及時(shí)地緩解居民用水難的問題，維護(hù)了社會(huì)治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度，全心全意的為環(huán)境服務(wù)，多次出動(dòng)灑水車參與到城市降塵工作中，為建設(shè)一個(gè)美麗和諧干凈的社會(huì)環(huán)境做出了極大的貢獻(xiàn)，有利于咸寧城乃至整個(gè)社會(huì)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：城市綜合載體功能增強(qiáng)，城市后期發(fā)展力持久。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施

進(jìn)一步細(xì)化各個(gè)工作任務(wù)年度績效目標(biāo)，堅(jiān)持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)工作任務(wù)的細(xì)化管理。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

積極統(tǒng)計(jì)每年部門整體績效情況，為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。

（三）擬公開情況

此次部門整體績效自評(píng)報(bào)告擬在我委官網(wǎng)公開。