咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2018年部門決算

目錄

第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)基本情況概述

　一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2018年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明　

二、部門決算收支增減變化情況說明    

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)基本情況概述

一、主要職能

作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)主要負(fù)責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運(yùn)輸管理及審批的初審工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護(hù)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)；承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)設(shè)置為股級(jí))：辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、五中隊(duì)共有職工44名，其中正式在編員25名。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1. 立足城市管理中心工作，積極履行城管執(zhí)法職能，統(tǒng)籌抓好市容市貌、廣告設(shè)置、渣土管理等工作。

2、圍繞城市考評工作，建立、完善長效考評機(jī)制，以評促管，推動(dòng)城區(qū)管理水平穩(wěn)步提升。

3、貫徹落實(shí)精細(xì)化管理，按照“主干道嚴(yán)管、次干道嚴(yán)控”的方針，加大主干道管理力度，完善以路段包保責(zé)任為核心的長效管理機(jī)制，推動(dòng)城區(qū)管理常態(tài)化發(fā)展。

4、開展城區(qū)市容市貌綜合整治，全面治理城區(qū)“八亂”行為，重點(diǎn)做好集貿(mào)市場、學(xué)校等區(qū)域整治，努力營造舒適、優(yōu)美的工作生活環(huán)境。

5、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加大隊(duì)伍培訓(xùn)、學(xué)習(xí)力度，堅(jiān)持依法行政，依法辦事，全力打造一直“作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、執(zhí)法公正、群眾滿意”的城管執(zhí)法隊(duì)伍。

6、加大城市管理的宣傳力度，引導(dǎo)市民群眾積極建言獻(xiàn)策，提高市民群眾參與熱情，形成齊抓共管，人人參與的城市管理工作格局。

7、認(rèn)真做好群眾來電、來訪、來信接待辦理工作，及時(shí)解決群眾反映問題，確保群眾投訴、來信、來訪“事事有著落，件件有回音”。

8、做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作，做到回復(fù)率100%。

  9、完成市委、市政府安排的項(xiàng)目協(xié)調(diào)等中心工作和其他臨時(shí)性、突擊性工作任務(wù)。

1. 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2018 年部門決算表

根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù)，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

1.收入決算。2018年收入總計(jì)430.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入420.28萬元，占總收入的97.56%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.51萬元，占總收入的2.44%，比2017年增加70.23萬元，增長16.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。

2.支出決算。2018年支出總計(jì)387.27萬元，其中：基本支出328.94萬元，占總支出的84.94%，項(xiàng)目支出58.33萬元，占總支出的15.06%。按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.32萬元，占總支出的1.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.84萬元，占總支出的89.56%；住房保障支出34.11萬元，占總支出8.8%。比2017年增長37.22萬元，增長9.06%，主要原因是項(xiàng)目的增加。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2018年部門決算中，財(cái)政撥款收入共計(jì)430.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.35萬元，較上年增加19.79萬元，增幅5.2%，主要原因2017年正常增資；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款50.44萬元。比2017年增加70.23萬元，增長16.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。　

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊(duì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.32萬元。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.32萬元，比上年增幅6.32萬元，增幅100%，因?yàn)?/span>上年度社會(huì)保障不在此類。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）296.89萬元：

（1）行政運(yùn)行6.99萬元，比上年增加6.94萬元，增幅13880%，主要原因支出人員異動(dòng)增資。

（2）城管執(zhí)法296.89萬元，比上年減加152.62萬元，減幅51.4%，主要原因上年度含以前年度胡增資、獎(jiǎng)勵(lì)。

3、住房保障支出34.11萬元，比上年增加11.2萬元，主要是人員異動(dòng)增資。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50.44萬元，支出49.95萬元。其中：1、城市公共設(shè)施22.73萬元。執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)7.51萬元，電瓶車維護(hù)5.2萬元，冰雪災(zāi)害2.27萬元，廢棄物清理4.77萬元，房屋租賃費(fèi)2.96萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生21.61萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)0.33萬元，拆違廣告牌8.65萬元，電瓶車購置8.96萬元，電瓶車維護(hù)0.15萬元，廢棄物清理3.51萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5.61萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)1.15萬元，電瓶車維護(hù)0.85萬元，執(zhí)法人員意外險(xiǎn)2.44萬元，高溫津貼1.17萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.39萬元，其中：辦公費(fèi)1.08萬元，印刷費(fèi)1.28萬元，水費(fèi)0.24萬元，電費(fèi)0.59萬元，郵電費(fèi)0.12萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.46萬元，差旅費(fèi)0.54萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.4萬元，租賃費(fèi)0.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.87萬元，福利費(fèi)0.8萬元，其他商品和服務(wù)支出2.65萬元，辦公設(shè)備購置0.6萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少21.8萬元，降低52.96%，主要原因是：年初預(yù)算含食堂補(bǔ)貼，按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算。比2017年增加0.49萬元，增加0.68%，主要原因是日常維護(hù)的執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用在此經(jīng)濟(jì)科目中反映。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額9.56萬元，其中：政府采購貨物支出9.56萬元，無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。

2018年決算數(shù)比2017年減少4.5萬元，降幅32%，主要原因是政府采購貨物減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年咸寧市城管執(zhí)法二大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)22.53萬元。其中：項(xiàng)目支出公務(wù)用車（執(zhí)法車3輛）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.57萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)8.96萬元。沒有因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

在我隊(duì)決算中反映；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年增加48.%，因?yàn)?/span>更換1輛執(zhí)法黃標(biāo)車；無因公出國（境）費(fèi)、無公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用。

減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定，省委六條意見實(shí)施以來，我隊(duì)認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本單位總國有資產(chǎn)50.13萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)50.13萬元，占總資產(chǎn)100%，分別是：（1）車輛35.14萬元（執(zhí)法車2輛，電瓶車2輛），占國有資產(chǎn)總額70.07%，占固定資產(chǎn)70.07%；（2）通用設(shè)備及辦公家俱14.99萬元，占國有資產(chǎn)總額29.9%，占固定資產(chǎn)29.9%；（二）無在建工程。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

無

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

6　、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運(yùn)及處理，公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

7、住房保障支出（類）　住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)

工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)

工作表 4: Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: CS05 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)