咸寧市疾病預(yù)防控制中心

 咸寧市疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算

目　?錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2018年部門決算表

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分　2018年部門決算安排情況說明

（一）2018年決算收支總體情況

（二）2018年財政撥款收入支出決算情況

第四部分　2018年部門決算情況說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

（二）關(guān)于日常公用經(jīng)費支出說明

（三）政府采購執(zhí)行情況說明

（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（六）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

（七）專用名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé) 

    咸寧市疾病預(yù)防控制中心是政府舉辦的實施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位。在市委、市政府和市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞國家疾病預(yù)防控制重點任務(wù)，加強對疾病預(yù)防控制策略與措施的研究，做好各類疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃的組織實施；開展食品安全、職業(yè)安全、健康相關(guān)產(chǎn)品安全、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生等各項公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理工作，大力開展應(yīng)用性科學(xué)研究，加強對全市疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，在防病、應(yīng)急、公共衛(wèi)生信息能力的建設(shè)等方面發(fā)揮作用。具體職責(zé)為：  

 
  1、根據(jù)國家疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)和疾病防治規(guī)劃等，為衛(wèi)生行政部門提供政策咨詢。   
  2、擬訂并實施全市重大疾病預(yù)防控制和重點公共衛(wèi)生服務(wù)工作計劃和實施方案，并對全市實施情況進(jìn)行質(zhì)量檢查和效果評價。   
  3、指導(dǎo)建立全市公共衛(wèi)生監(jiān)測系統(tǒng)，對影響人群生活、學(xué)習(xí)、工作等生存環(huán)境質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進(jìn)行營養(yǎng)食品、勞動、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、食源性疾病、學(xué)生常見病、精神衛(wèi)生、傷害、中毒等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并提出預(yù)防控制對策。 
  4、參與和指導(dǎo)區(qū)、縣處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件。建立市級重大疾病、中毒、衛(wèi)生污染、救災(zāi)防病等重大公共衛(wèi)生問題的應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)。配合并參與國家、省對重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查處理。   
  5、開展疫苗應(yīng)用效果評價和免疫規(guī)劃策略研究，并對全市免疫策略的實施進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與評價。 
  6、研究開發(fā)并推廣先進(jìn)的檢測、檢驗方法，建立質(zhì)量控制體系，促進(jìn)全市公共衛(wèi)生檢驗工作規(guī)范化，提供有關(guān)技術(shù)仲裁服務(wù)，受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定，開展健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢測、檢驗，安全性評價和危險性分析。    
  7、建立和完善市級疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生信息網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)市內(nèi)外疾病預(yù)防控制及相關(guān)信息搜集、分析和預(yù)測預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。   
  8、組織實施全市性重大疾病和公共衛(wèi)生專題調(diào)查，為咸寧市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃公共衛(wèi)生戰(zhàn)略的制定提供科學(xué)依據(jù)。   
  9、開展對影響全市社會經(jīng)濟發(fā)展和國民健康的重大疾病和公共衛(wèi)生問題防治策略與措施的研究與評價，推廣成熟的技術(shù)與方案。   
  10、組織實施市級健康教育與健康促進(jìn)項目，指導(dǎo)、參與和建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范項目，探討社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的工作機制，推廣成熟的技術(shù)與經(jīng)驗。    
  11、組織和承擔(dān)與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生工作相關(guān)科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)。   

  12、利用體檢、評估、干預(yù)的方法，為群眾提供個性化的健康管理服務(wù)，提升人民群眾健康水平。

二、機構(gòu)設(shè)置 

咸寧市疾病預(yù)防控制中心是一類公益性事業(yè)單位，成立于2004年9月，是根據(jù)市機構(gòu)編制委員會 [2004]41號文件精神，由原市衛(wèi)生防疫站、開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站和市血吸蟲病防治所合并組建而成，承擔(dān)著全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、健康危險因素監(jiān)測、健康教育與促進(jìn)、實驗室檢測與評價、技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等工作職責(zé)。中心核定事業(yè)編制74名，現(xiàn)有職工97人，其中在編63人，人事代理33人，臨時工1人，其中人事代理和臨時工工資福利待遇由單位承擔(dān)。中心下設(shè)三室、十二科、一門診。即辦公室（信息科、宣傳科、檔案室）、人事教育科（黨總支辦公室）、財務(wù)科、供應(yīng)科、工會辦公室、質(zhì)量技術(shù)管理辦公室、免疫規(guī)劃科（衛(wèi)生應(yīng)急管理辦公室）、急性傳染病防制科（寄生蟲病防制科）、性病艾滋病防制科、血吸蟲病防制科、消毒與病媒控制科（水質(zhì)和公共場所監(jiān)測科）、衛(wèi)生監(jiān)測防護(hù)科、慢性病防制科、檢驗檢測科、健康教育科、免疫接種門診。衛(wèi)生監(jiān)測防護(hù)科、慢性病防制科、檢驗檢測科、健康教育科整合成健康管理中心，對外加掛“咸寧市健康管理中心”、“咸寧市健康教育所”牌子。

第二部分  2018年部門決算表

根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)，咸寧市疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算見公開01表至公開08表（詳見附件）。

第三部分 2018年部門決算安排情況說明

一、2018年決算收支總體情況

2018年部門決算總收入為3893.64萬元，比上年增加548.51萬元，增長16.4%，主要原因為上年新區(qū)基建工程撥款結(jié)轉(zhuǎn)增長。2018年部門決算總收入中財政撥款1,422.67萬元，比上年減少254.38萬元，較上年降低15.17%，主要因為2018年各項目經(jīng)費較上年都有所減少；事業(yè)收入616.9萬元，較上年降低0.56%，主要是因為2018年11月單位搬遷至新區(qū)，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)暫停經(jīng)營，造成業(yè)務(wù)收入減少；其他收入75.59萬元，較上年減少92.77%，主要因為2017年新區(qū)基建工程撥款，其中城投撥款489.88萬元、財政撥款540萬元，共計1029.88萬元。

2018年部門決算總支出為3893.64萬元，其中本年支出2400.21萬元，本年支出按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出106.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2189.42萬元、住房保障支出104.28萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)71.04萬元（為尚未繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險款項），項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1422.39萬元（包含基建項目經(jīng)費1410萬元）。本年總支出比上年減少249.75萬元，減少9.42%，主要原因為單位事業(yè)支出減少。

二、2018年財政撥款收入支出決算情況

財政撥款支出決算按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出106.52萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1360.18萬元，主要用單位的在職人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)和項目支出；住房保障支出104.28萬元，用于為在職職工繳存的長期住房儲蓄金。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1570.98萬元，按支出用途分類：基本支出1003.24萬元，主要用于單位維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職和離退休人員工資及社保繳費等；項目支出567.74萬元，主要用于單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務(wù)支出。

第四部分  2018年部門決算情況說明

一、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.67萬元，較2017年下降2.88%，較年初預(yù)算數(shù)下降23.41%。

公務(wù)接待費3.27萬元，較2017年下降47.68%，較年初預(yù)算數(shù)下降69.41%；

公務(wù)用車購置及運行費16.4萬元，較2017年下降12.11%，較年初預(yù)算數(shù)下降28.07%。

“三公”經(jīng)費下降的主要原因是我委按照中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車運行管理規(guī)定。

2018年公務(wù)接待65批次，共計436人次；公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

二、關(guān)于日常公用經(jīng)費支出說明

本部門2018年度日常公用經(jīng)費支出106.27萬元，比2017年減少218.16萬元，降低67.24%。主要原因是：2018年度三公經(jīng)費和專用材料及一般設(shè)備購置費降低。

三、政府采購執(zhí)行情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額192.99萬元，其中：政府采購貨物支出179.6萬元、政府采購服務(wù)支出13.39萬元。

四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

五、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2018年度我單位上報預(yù)算項目13個，項目涉及資金共計3094.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。根據(jù)《市人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（咸政發(fā)〔2016〕8號）的要求，對預(yù)防性健康體檢項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，從評價情況來看，我單位項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)較為合理，資金使用管理規(guī)范，取得較好事業(yè)成效。

（二）項目績效評價情況

預(yù)防性健康體檢項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為85.68萬元，執(zhí)行數(shù)為85.68萬元，完成預(yù)算的100%。

1）主要產(chǎn)出：①從業(yè)人員體檢：完成5000人次；②職業(yè)健康體檢：完成1600人次；③放射人員職業(yè)健康體檢：完成450人次；④學(xué)生健康體檢：完成15000人次 。

2）項目效益：①社會效益：通過對幾類特殊人群（職業(yè)人群、學(xué)生、放射工作人員、公共場所及餐飲從業(yè)人員）的預(yù)防體檢，整理并收集健康狀況相關(guān)數(shù)據(jù)，為衛(wèi)生行政部門制定相關(guān)政策及規(guī)范提供有力的技術(shù)支持，制定相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。通過政策支持取消受檢者進(jìn)行預(yù)防性健康體檢的個人收費，降低這幾類特殊人群的經(jīng)濟壓力，提高受檢率及依從性，能有效地保障各類社會生產(chǎn)活動的安全穩(wěn)定進(jìn)行，能有效的降低學(xué)生群體性疾病及傳染性疾病發(fā)病率；②經(jīng)濟效益指標(biāo)：通過預(yù)防性健康體檢的服務(wù)推廣，保障了社會生產(chǎn)活動的安全穩(wěn)定進(jìn)行，間接保障了社會經(jīng)濟效益；降低了職業(yè)病的發(fā)病率，減少了職業(yè)病診療費用；降低了群體性疾病及傳染性疾病發(fā)病率，減少了社會大眾相應(yīng)的醫(yī)療費用支出；③社會滿意度及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過對全年2萬人次受檢者進(jìn)行隨機訪問，100名受訪者中，95%的受檢者對預(yù)防性健康檢查的服務(wù)及效果很滿意。

3）主要問題及原因：①實際任務(wù)量遠(yuǎn)大于預(yù)算量，因此產(chǎn)生的成本及工作量也遠(yuǎn)超預(yù)期，且根據(jù)趨勢，未來數(shù)年符合預(yù)防性健康體檢條件的人數(shù)呈上升趨勢。仍需要依靠政府給予經(jīng)費上的支持；②預(yù)防性健康體檢工作應(yīng)與健康危害因素的監(jiān)測結(jié)合起來，才可保證數(shù)據(jù)的完整性與邏輯性。相關(guān)場所的環(huán)境因素及健康危害因素監(jiān)測力度不夠，無法形成完善的評估體系。衛(wèi)生行政監(jiān)督執(zhí)法部門應(yīng)加強相應(yīng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，提升監(jiān)測水平及監(jiān)測能力，綜合體檢數(shù)據(jù)，更好的完成社會幾大人群的疾病預(yù)防工作。

4）下一步改進(jìn)措施：資金在實施中對成本預(yù)算進(jìn)行了嚴(yán)格控制，按照要求對預(yù)防性健康體檢受檢對象進(jìn)行判定，以減少不必要的成本支出。在具體實施過程中，充分利用實際條件，保證預(yù)防性健康體檢質(zhì)量的同時，盡量縮減中間環(huán)節(jié)，節(jié)省時間成本，以確保在成本范圍內(nèi)完成項目任務(wù)量。

六、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

本單位無政府性基金支出。

七、專用名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是健康體檢收入、二類疫苗接種收入、按照規(guī)定收費項目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）：反映公共衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）反映疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

重大公共衛(wèi)生專項（項）反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（項）反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

10、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

13、日常公用經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。