咸寧市婦女聯(lián)合會

咸寧市婦女聯(lián)合會2019年部門決算情況說明

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目??錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

（一）主要職能

咸寧市婦女聯(lián)合會主要職責：一是宣傳教育工作，主要是向婦女宣傳社會，對婦女進行教育；向社會宣傳婦女，展示婦女的貢獻與風采。二是促進發(fā)展工作，主要是組織城鄉(xiāng)婦女積極投身經(jīng)濟社會建設，在促進經(jīng)濟社會發(fā)展的同時實現(xiàn)自身的進步與發(fā)展。三是維護權益工作，主要是代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，依照國家的法律政策，保護婦女兒童的正當權益不受侵犯，嚴厲打擊侵犯婦女兒童合法權益的犯罪活動。四是家庭建設工作，主要是發(fā)揮婦女在家庭中的核心作用，弘揚中華傳統(tǒng)美德，營造平等和諧家風，倡導文明健康的生活方式，科學理性教育子女。五是婦聯(lián)自身建設工作，主要是加強組織建設、干部隊伍建設、陣地建設和思想作風建設，以過硬的自身建設贏得婦女的信賴和熱愛。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)市委辦《中共咸寧市委辦公室關于印發(fā)〈咸寧市婦女聯(lián)合會機關機構(gòu)改革方案〉的通知》（咸辦發(fā)[2002]22號）文件，市婦聯(lián)機關內(nèi)設5個職能部室，即辦公室、組織部、宣傳部、發(fā)展部（含婦女兒童活動中心）、婦女兒童工作委員會辦公室（含權益部、兒童部）。我單位為一級預算單位無二級單位。根據(jù)咸辦發(fā)[2002]22號文件，市婦聯(lián)現(xiàn)核定編制13名，其中行政編11名，工勤編制2名。現(xiàn)有工作人員12名，其中主席1名，副主席2名，副調(diào)研員和婦兒工委辦主任各1人。

（三）年度主要工作任務及目標

1、深化百千萬巾幗大宣講活動。以遍布城鄉(xiāng)社區(qū)的“婦女之家”為陣地，以各級專兼職婦聯(lián)干部、執(zhí)委、三八紅旗手、巾幗建功標兵、巾幗志愿者等為主力，面向全市婦女宣講黨的十九大精神，貫徹落實好習近平新時代中國特色社會主義思想；宣講習近平總書記視察湖北重要講話精神；宣講全國和省婦女十二大會議精神。

2、進一步深化婦聯(lián)改革。進一步健全基層組織網(wǎng)絡，鞏固改革成果，提升改革成效。優(yōu)化“三亮”工作內(nèi)容，把“三亮”展示到婦女群眾身邊，接受群眾參與評價。分級分層開展培訓賦能，落實好調(diào)查研究、婦聯(lián)主席輪值、婦聯(lián)執(zhí)委議事、群眾評價工作機制等8項制度，確保執(zhí)委作用得到發(fā)揮。進一步培育女性社會組織，并充分發(fā)揮其作用。

3、深化做實“巾幗脫貧行動”和“巾幗建功”活動。組織開展形式多樣的女性雙創(chuàng)培訓，注重培育一批帶動能力強的女性雙創(chuàng)服務平臺、雙創(chuàng)團隊和雙創(chuàng)帶頭人，以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動婦女就業(yè)。開展“巾幗文明崗”、“巾幗建功標兵”創(chuàng)建活動，選樹宣傳優(yōu)秀女性典型。

4、常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動。廣泛開展好家庭好家風巡講活動，深化家庭親子閱讀和親子實踐活動，開展樹清廉家風活動，引導廣大婦女和家庭成員培育和踐行社會主義核心價值觀。推動家庭文明建設，建設好社區(qū)家長學校。

5、維護婦女兒童合法權益。加大反家暴法宣傳，繼續(xù)抓好婦女維權、平安家庭創(chuàng)建等工作。加強婚姻家庭調(diào)解，突出預防和減少婚姻家庭民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生率，積極促進各類矛盾糾紛的化解。探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村家調(diào)委試點工作。

6、關愛特殊困難婦女兒童。繼續(xù)開展城鄉(xiāng)貧困婦女“兩癌”免費檢查、精準關愛困境婦女兒童，加強假期安全、生命安全等安全宣傳教育，引導和扶持熱心公益的企事業(yè)單位、各類協(xié)會、社會組織參與彩虹行動、金鳳工程、恒愛行動、婦女兒童法律援助等公益服務項目。

7、進一步加強自身建設。切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，確保婦聯(lián)工作正確政治方向。認真落實婦聯(lián)干部“三項制度”直接聯(lián)系和服務婦女群眾，深化“調(diào)研月”活動。

8、完成市委、市政府交辦的其他工作事項。

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

市婦女聯(lián)合會2019年部門決算收入841.57萬元。其中，財政撥款收入380.03萬元，占決算收入的45.1%；其他收入440.3萬元，占決算收入的52.3；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）21.24萬元，占決算收入的2.5%

部門決算支出817.46萬元。其中，基本支出290.81萬元，占總支出的35.7%；項目支出526.65萬元，占總支出的64.4%。按支出功能分類：一般公共服務支出328.44萬元，占總支出的40.2%；社會保障和就業(yè)支出26.89萬元，占總支出的3.3%；住房保障支出21.83萬元，占總支出的2.7%；其他支出440.3萬元，占總支出的53.9%。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2019年財政撥款收、支總決算401.27萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加59.86萬元，上漲17.5%。主要是:政策性增資使人員支出增加，導致基本支出增加。

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

市婦聯(lián)2019年度機關運行經(jīng)費支出45.25萬元，其中：辦公費2.17萬元、印刷費0.95萬元、手續(xù)費0.24萬元、電費1.34萬元、郵電費3.43萬元、差旅費2.94萬元、租賃費0.04萬元、會議費1.4萬元、公務接待費0.87萬元、勞務費0.84萬元、工會經(jīng)費1.92萬元、公務用車運行維護費1.58萬元、其他交通費用15.56萬元、其他商品和服務支出10.86萬元。2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少1.04萬元，降低2.2%。主要原因是：提倡節(jié)能降耗，減少購買不必要的辦公用品，控制辦公費支出降低。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

市婦聯(lián)2019年度政府采購支出總額5.808萬元，其中：政府采購貨物支出2.508萬元、、政府采購服務支出3.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的84.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的84.4%。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明（注意：該項要特別說明公務用車購置數(shù)、保有量及國內(nèi)公務接待批次及人數(shù)）

2019年“三公”經(jīng)費決算4.15萬元，其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費決算1.09萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2019年預算為0.79萬元，決算增加0.3萬元，同比增加0.5萬元。增加原因為2019年度市婦聯(lián)探索開展政府購買服務公益項目，由咸寧市各縣市區(qū)社會組織承接，各縣市區(qū)婦聯(lián)、社會組織至市婦聯(lián)請示、溝通匯報進展情況較多；接待浙江溫州商會湖北省分會一行及湖北省婦聯(lián)工作人員40余人赴咸寧捐贈，故2019年接待費用有所增加。??

3.公務用車購置及運行維護費3.06萬元，運行維護費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年度車輛購置數(shù)為0。2019年預算為8萬元，減少4.94萬元；2018年決算為3.24萬元，同比減少0.18萬元。2019年市婦聯(lián)嚴格按照公務用車使用要求，公務用車費保持較低支出。

4.三公總體情況說明。本單位2019年出國0批次，0人次；接待20批次，共計90人；機關擁有車輛2臺，一臺公務用車，一輛特種車，平均每車公務運行費為1.53萬元。因公出國（境）0批次0人，費用0萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度整體支出全面開展績效自評，我單位成立績效評價自評小組，結(jié)合本單位實際情況制訂了自評方案，對部門整體支出和項目支出認真開展了績效自評工作。通過自評，我單位部門整體支出績效目標設置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

2019年市婦聯(lián)無50萬元及以上重點項目

3.績效評價結(jié)果應用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。2019年度，咸寧市婦聯(lián)圓滿完成年度目標任務，開展深化百千萬巾幗大宣講活動，深化婦聯(lián)改革，培育服務婦女兒童和家庭的社會組織，服務婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，提高婦女參與社會經(jīng)濟建設能力，使婦女自我提高意識增強，婦女群眾滿意率提升，但仍存在年初項目經(jīng)費預算不夠精準的問題，部分項目資金年中進行了調(diào)整、追加申請，導致年中項目預算資金有增減情況，后期我單位將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，嚴格遵守預算編制的相關制度和要求，結(jié)合往年開支情況，根據(jù)單位本度工作重點和項目規(guī)劃進行預算編制，避免超預算開支情況發(fā)生。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

本單位無政府性基金支出。

（九）扶貧資金安排情況說明

2019年度，市婦聯(lián)從標準公用經(jīng)費支出5.35萬元用于駐點村扶貧工作。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。??

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：指機關事務服務中心用于后勤服務、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。