- 索 引 號(hào)：011336909/2020-15051
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 中共咸寧市委組織部
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年09月28日
- 名 稱(chēng)：咸寧市委組織部
咸寧市委組織部
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年部門(mén)決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明
（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
（一）主要職能
1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類(lèi)“兩新”組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。
2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)提出關(guān)于各縣（市、區(qū)）和市委、市政府機(jī)關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委委托管理的干部的管理工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級(jí)干部的任免、備案審查和宏觀(guān)管理工作，承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)省有關(guān)部門(mén)管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。
3、研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的措施、制度，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部工作。
4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。
5、負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督，及時(shí)向市委和上級(jí)組織部門(mén)反映重要情況，提出建議。
6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門(mén)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作，組織干部教育理論研究，指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊(duì)伍建設(shè)。
7、調(diào)查了解全市人才工作情況，參與制定人才工作政策，檢查貫徹執(zhí)行政策的情況，參與拔尖人才、優(yōu)秀專(zhuān)家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作，聯(lián)系和組織科技工作者開(kāi)展活動(dòng)。
8、研究加強(qiáng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，對(duì)全市選拔任用干部的檢查工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。
9、負(fù)責(zé)全市退（離）休干部工作的宏觀(guān)管理。
10、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)“三定方案”和市編辦對(duì)我部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù)，市委組織部?jī)?nèi)設(shè)16個(gè)科室：辦公室、研究室、組織一科（市黨代表大會(huì)代表工作辦公室、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、組織二科（市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室）、干部一科（干部任免綜合室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃室、績(jī)效管理和干部考評(píng)工作科（市績(jī)效管理和干部考評(píng)工作辦公室）、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、人才工作科（市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部教育科、干部監(jiān)督科(干部監(jiān)督舉報(bào)中心)、信息管理科；直屬事業(yè)單位2個(gè)：市黨員教育中心、信息管理中心。共核定行政編制48個(gè)，參公事業(yè)編制5個(gè)，全額撥款事業(yè)編13個(gè)，工勤編制4個(gè)，總計(jì)70個(gè)。截止2019年年底，市委組織部共有在職干部職工58人，其中常務(wù)副部長(zhǎng)1名，副部長(zhǎng)4名，部務(wù)委員2名，縣級(jí)干部9名，正科級(jí)干部19名，副科級(jí)干部6名，工勤人員3名。退休干部5人。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力提高黨員干部的政治能力。
2、用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，提升黨員干部思想。
3、以組織體系建設(shè)為重點(diǎn)，全面提升基層組織政治功能和組織力量。
4、以專(zhuān)業(yè)能力培養(yǎng)為基礎(chǔ)，著力鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。
5、以監(jiān)督力建設(shè)為核心，堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)結(jié)合，激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為。
6、以創(chuàng)新力建設(shè)為導(dǎo)向，深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。
7、建設(shè)模范部門(mén)和過(guò)硬隊(duì)伍，提升新時(shí)代黨建和組織工作高質(zhì)量發(fā)展保障力。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
單位預(yù)算及績(jī)效管理系統(tǒng)、規(guī)范的工作流程有待進(jìn)一步優(yōu)化，描寫(xiě)單位績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系時(shí)，應(yīng)更加突出本行業(yè)特色、亮點(diǎn)工作。建議在今后預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理工作中，積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，積極與財(cái)政管理部門(mén)溝通，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，提高資金使用效率。
第二部分 2019年部門(mén)決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格可以在“第二部分 2019年部門(mén)決算表”下以鏈接形式公開(kāi)，共計(jì)8張表。
第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明
市委組織部2019年度部門(mén)決算總收入2641.53萬(wàn)元，其中：本年收入1760.16萬(wàn)元，上年結(jié)余881.08萬(wàn)元，其他收入0.3萬(wàn)元。2019年部門(mén)決算總支出2598.22萬(wàn)元，年末結(jié)余43.31萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年，咸寧市委組織部嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神，合理壓縮一般行政性開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（1）收入情況：經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，市委組織部2019年度部門(mén)決算總收入2641.53萬(wàn)元，其中：本年收入1760.16萬(wàn)元，上年結(jié)余880.18萬(wàn)元，其他收入0.3萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款收入4112.07萬(wàn)元減少1470.54萬(wàn)元，降低率為35.76%。主要原因?yàn)樘岣吡瞬块T(mén)預(yù)算精準(zhǔn)度。
（2）支出情況：2019年部門(mén)決算總支出2598.22萬(wàn)元，其中：基本支出1014.24萬(wàn)元，較上年支出811.22萬(wàn)元增加203.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為25.03%；項(xiàng)目支出1583.98萬(wàn)元，較上年支出1815.33萬(wàn)元減少231.35萬(wàn)元，降低率為12.74%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金有所減少。
（3）政府性基金收支情況說(shuō)明
本單位預(yù)算無(wú)政府性基金收入安排收支。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
2019年我部機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100.85萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)1.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.95萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)13.23萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.68萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出19.8萬(wàn)元。較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)81.32萬(wàn)元增加19.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.02%。主要原因?yàn)楸灸甓扔腥藛T調(diào)入，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
2019年年初預(yù)算貨物類(lèi)1483萬(wàn)元，系貨物和服務(wù)采購(gòu)。本年執(zhí)行政府采購(gòu)165.43萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)57.27萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)108.16萬(wàn)元，較2018年執(zhí)行政府采購(gòu)196.11萬(wàn)元，減少了34.28萬(wàn)元，降低率為17.48%。主要原因?yàn)閳?zhí)行政府采購(gòu)更加精準(zhǔn)化。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)14.09萬(wàn)元減少8.87萬(wàn)元，降低率為62.96%，其中：?因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年5.93萬(wàn)元減少5.93萬(wàn)元，降低率為100%；公務(wù)接待費(fèi)?1.94萬(wàn)元，接待26批次，接待人數(shù)241人，較上年支出1.03萬(wàn)元增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.35%；公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬(wàn)元，其中公車(chē)購(gòu)置數(shù)量為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為3.28萬(wàn)元，較上年支出?3.89萬(wàn)元減少0.61萬(wàn)元，降低率為15.68%。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2019年期初固定資產(chǎn)239.46萬(wàn)元, 2019年度新增購(gòu)置資產(chǎn)70.36萬(wàn)元，2019年期末固定資產(chǎn)309.82萬(wàn)元,其中: 通用設(shè)備108.72萬(wàn)元,車(chē)輛56.5萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備39.33萬(wàn)元,家具用具99.78萬(wàn)元，圖書(shū)檔案5.49萬(wàn)元。單位共有車(chē)輛1輛，為應(yīng)急保障車(chē)輛。
（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
2019年度部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)4235.9萬(wàn)元，其中：基本支出：766.59萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出695.05萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)71.54萬(wàn)元，其中標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)不包含2019年因機(jī)構(gòu)改革合并的原市公務(wù)員局標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)），不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)14.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3455萬(wàn)元。
2019年單位整體支出執(zhí)行數(shù)2598.22萬(wàn)元，按支出內(nèi)容分類(lèi)，包括基本保障支出1014.24萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出913.39萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)100.85萬(wàn)元），本年基本保障支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、文稿編印、基本辦公用品購(gòu)置、人員工資等支出；項(xiàng)目支出1583.98萬(wàn)元，主要是人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-南鄂英才工程818.40萬(wàn)元、人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-招才引智135萬(wàn)元、主題教育85萬(wàn)元等項(xiàng)目。
（1）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金1556.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額59.90%。
附件：《2019年市委組織部部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作任務(wù)按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，社會(huì)效益顯著。
其中：主題教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是切實(shí)解決脫貧攻堅(jiān)中的突出問(wèn)題，確保高質(zhì)量如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；二達(dá)到理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《主題教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主題教育經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 廖智偉 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目???√?? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目?? □?????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? √? | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 85萬(wàn) | 85萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 85萬(wàn) | 85萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 開(kāi)展主題教育，拓寬思路 | ≧90％ | 90% | 15 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 為單位高質(zhì)量發(fā)展注入活力，激發(fā)動(dòng)力 | ≧90％ | 90% | 15 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 10 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 切實(shí)解決脫貧攻堅(jiān)中的突出問(wèn)題，確保高質(zhì)量如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn) | ≧90％ | 95% | 20 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 達(dá)到理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo) | ≧90％ | 90% | 20 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
基層黨建-村主職干部工作報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為427萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為410.60萬(wàn)元，完成預(yù)算96.16%，主要產(chǎn)出效益：一是完成本年度全市村主職干部報(bào)酬發(fā)放；二全面提升農(nóng)村基層組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《基層黨建-村主職干部工作報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 基層黨建-村主職干部工作報(bào)酬? | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 廖智偉 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目???√?? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 427萬(wàn) | 410.6萬(wàn) | 96.16% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 427萬(wàn) | 410.6萬(wàn) | 96.16% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 完成本年度全市村主職干部報(bào)酬發(fā)放 | 100% | 100% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全面提升農(nóng)村基層組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力 | ≧90％ | 90% | 15 | ||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 維持基層環(huán)境和諧穩(wěn)定 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 基層組織建設(shè)能力持續(xù)提高 | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
基層黨建-黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是積極構(gòu)建黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建開(kāi)放式、集約化、共享性的黨建工作和服務(wù)平臺(tái)；二是進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織的吸引力和凝聚力；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。?
附件：《基層黨建-黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 基層黨建-黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)? | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 廖智偉 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目???√?? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目?? □??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? √? | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 120萬(wàn) | 120萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 120萬(wàn) | 120萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 積極構(gòu)建黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建開(kāi)放式、集約化、共享性的黨建工作和服務(wù)平臺(tái) | ≧90％ | 90% | 15 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 為單位高質(zhì)量發(fā)展注入活力，激發(fā)動(dòng)力 | ≧90％ | 90% | 15 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 10 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織的吸引力和凝聚力 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，回應(yīng)群眾期待，以解決廣大黨員群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題為重點(diǎn)，提高滿(mǎn)意度 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 達(dá)到理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo) | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-創(chuàng)新人才工作發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是舉辦“南鄂杯”高創(chuàng)賽，開(kāi)展各領(lǐng)域人才交流培訓(xùn)；二是全市高質(zhì)量項(xiàng)目落地逐年遞增；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-創(chuàng)新人才工作發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—?jiǎng)?chuàng)新人才工作發(fā)展 | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊昌 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? √??? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 舉辦“南鄂杯”高創(chuàng)賽，開(kāi)展各領(lǐng)域人才交流培訓(xùn) | 舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，完成獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放和項(xiàng)目簽約落地 | 100% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全市高質(zhì)量項(xiàng)目落地逐年遞增 | ≧90％ | 95% | 20 | ||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 社會(huì)對(duì)培養(yǎng)人才的滿(mǎn)意度 | ≧90％ | 90% | 20 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—南鄂英才及大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為818.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為818.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是引進(jìn)高層次人才、國(guó)內(nèi)、省級(jí)、市級(jí)外領(lǐng)軍人才；二是實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-南鄂英才及大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—南鄂英才及大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃 | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊昌 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? √??? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 818.40萬(wàn)元 | 818.40萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | 屬于財(cái)政二次審批項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度申請(qǐng)資金，申請(qǐng)資金全部執(zhí)行完畢。 | |||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 818.40萬(wàn)元 | 818.40萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 引進(jìn)高層次人才、國(guó)內(nèi)、省級(jí)、市級(jí)外領(lǐng)軍人才 | ≧90％ | 90% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全市高層次人才數(shù)量逐年遞增 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 社會(huì)對(duì)培養(yǎng)人才的滿(mǎn)意度 | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-人才引進(jìn)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為295萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為295萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是引進(jìn)“招碩引博”人員、黨政干部?jī)?chǔ)備人才、博士碩士生、“雙一流”本科生等；二是推動(dòng)咸寧綠色發(fā)展，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，推動(dòng)咸寧人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，助推綠色發(fā)展；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-人才引進(jìn)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—人才引進(jìn)工作 | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊昌 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? √??? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 295萬(wàn)元 | 295萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 295萬(wàn)元 | 295萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 引進(jìn)“招碩引博”人員、黨政干部?jī)?chǔ)備人才、博士碩士生、“雙一流”本科生等 | ≧90％ | 95% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全市高層次人才數(shù)量逐年遞增 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 生態(tài)效益 | 推動(dòng)咸寧綠色發(fā)展，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，推動(dòng)咸寧人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，助推綠色發(fā)展 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯 | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-實(shí)施人才能力提升工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是舉辦人才工作者培訓(xùn)班，開(kāi)展各領(lǐng)域人才培訓(xùn)；二是全市高層次人才數(shù)量逐年遞增；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-實(shí)施人才能力提升工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—實(shí)施人才能力提升工程 | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊昌 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? √??? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 56.02萬(wàn)元 | 56.02萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | 屬于財(cái)政二次審批項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度申請(qǐng)資金，申請(qǐng)資金全部執(zhí)行完畢。 | |||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 56.02萬(wàn)元 | 56.02萬(wàn)元 | 100.00% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 舉辦人才工作者培訓(xùn)班，開(kāi)展各領(lǐng)域人才培訓(xùn) | 至少開(kāi)班1期，完成培訓(xùn)300人次 | 98% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全市高層次人才數(shù)量逐年遞增 | ≧90％ | 95% | 20 | ||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 社會(huì)對(duì)培養(yǎng)人才的滿(mǎn)意度 | ≧90％ | 90% | 20 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-招才引智活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為128.18萬(wàn)元，完成預(yù)算94.95%，主要產(chǎn)出效益：一是高創(chuàng)賽進(jìn)入復(fù)決賽項(xiàng)目不少于20個(gè)；二是實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)-招才引智活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)—招才引智活動(dòng) | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊昌 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? □?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? √??? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目??? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 135萬(wàn)元 | 128.18萬(wàn)元 | 94.95% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 135萬(wàn)元 | 128.18萬(wàn)元 | 94.95% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 高創(chuàng)賽進(jìn)入復(fù)決賽項(xiàng)目不少于20 | 100% | 100% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全市高層次人才數(shù)量逐年遞增 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 生態(tài)效益 | 推動(dòng)咸寧綠色發(fā)展，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，推動(dòng)咸寧人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，助推綠色發(fā)展 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯 | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
綜合考評(píng)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為74萬(wàn)元，完成預(yù)算7%，主要產(chǎn)出效益：一是推動(dòng)全市考評(píng)工作全面進(jìn)步、全面過(guò)硬；二是全面提升全市考評(píng)工作的精準(zhǔn)度、針對(duì)性等；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。
附件：《綜合考評(píng)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 咸寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 綜合考評(píng)信息化平臺(tái)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門(mén) | 市委組織部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委組織部 | 項(xiàng)目績(jī)效責(zé)任人 | 楊志奇 | |||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、部門(mén)項(xiàng)目?? √?????? 2、二次審批項(xiàng)目?? □?? 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?? □?? 4、調(diào)整預(yù)算追加項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 項(xiàng)目種類(lèi) | 1、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)???√?????? 2、公共服務(wù)類(lèi)?? □?? 3、能力建設(shè)類(lèi) □??? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi) □ | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、經(jīng)常性項(xiàng)目???? √??????? 2、跨年一次性項(xiàng)目 □????? 3、當(dāng)年一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 基本完成年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù) | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （20分） | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評(píng)分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | ||
| 年度資金總額： | 74萬(wàn) | 74萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 | 74萬(wàn) | 74萬(wàn) | 100% | 20 | ||||
| 績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值? | 自評(píng)分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績(jī)效指標(biāo)分析與建議 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 推動(dòng)全市考評(píng)工作全面進(jìn)步、全面過(guò)硬 | ≧90％ | 90% | 20 | ||||
| 成本指標(biāo) | 控制成本在預(yù)算范圍內(nèi) | 100% | 100% | 20 | ||||
| 效果指標(biāo)（40分） | 合計(jì) | 40 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 全面提升全市考評(píng)工作的精準(zhǔn)度、針對(duì)性等 | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 為積極推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) | ≧90％ | 95% | 15 | ||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 夯實(shí)全市考評(píng)信息化建設(shè)基礎(chǔ) | ≧90％ | 90% | 10 | ||||
| 總計(jì) | 100 | |||||||
| 備注： 1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款+上年度財(cái)政撥款結(jié)余。 2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見(jiàn)和建議。 | ||||||||
（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，合理配置資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高了資金的使用效益，為以后年度資金分配提供重要依據(jù)。
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，績(jī)效目標(biāo)管理更加明確，通過(guò)績(jī)效評(píng)估，績(jī)效跟蹤，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等來(lái)激勵(lì)和改進(jìn)績(jī)效工作，使其達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
2019年市委組織部無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款收入。
（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明
2019年市委組織部無(wú)扶貧資金預(yù)算、撥款收入。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,760.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 2,397.92 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 7.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.30 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 107.94 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 85.36 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 1,760.46 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2,598.22 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 881.08 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 43.31 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 2,641.53 | 總計(jì) | 56 | 2,641.53 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 1,760.46 | 1,760.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 | 1,547.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | ? 行政運(yùn)行 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 219.59 | 219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | ? 行政運(yùn)行 | 110.59 | 110.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011002 | ? 一般行政管理事務(wù) | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | ? 其他人力資源事務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | ? 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 1,315.52 | 1,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 2013201 | ? 行政運(yùn)行 | 667.89 | 667.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 622.63 | 622.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 2013299 | ? 其他組織事務(wù)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 118.97 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 117.17 | 117.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.70 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 70.75 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 2,598.22 | 1,014.24 | 1,583.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,397.92 | 822.97 | 1,574.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | ? 行政運(yùn)行 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 220.97 | 111.97 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | ? 行政運(yùn)行 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011002 | ? 一般行政管理事務(wù) | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | ? 其他人力資源事務(wù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | ? 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 2,164.12 | 701.77 | 1,462.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | ? 行政運(yùn)行 | 667.80 | 643.49 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 652.91 | 58.27 | 594.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | ? 其他組織事務(wù)支出 | 843.41 | 0.00 | 843.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 107.94 | 105.92 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3.82 | 1.79 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | ? 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,760.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 2,397.92 | 2,397.92 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 107.94 | 107.94 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 1,760.16 | 本年支出合計(jì) | 53 | 2,598.22 | 2,598.22 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 881.08 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 881.08 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 2,641.23 | 總計(jì) | 58 | 2,641.23 | 2,641.23 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 2,598.22 | 1,014.24 | 1,583.98 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,397.92 | 822.97 | 0.00 | ||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 9.23 | 9.23 | 0.00 | ||
| 2010401 | ? 行政運(yùn)行 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 220.97 | 111.97 | 0.00 | ||
| 2011001 | ? 行政運(yùn)行 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | ||
| 2011002 | ? 一般行政管理事務(wù) | 103.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | ? 其他人力資源事務(wù)支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 3.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | ? 派駐派出機(jī)構(gòu) | 3.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 2,164.12 | 701.77 | 0.00 | ||
| 2013201 | ? 行政運(yùn)行 | 667.80 | 643.49 | 0.00 | ||
| 2013202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 652.91 | 58.27 | 0.00 | ||
| 2013299 | ? 其他組織事務(wù)支出 | 843.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | ? 培訓(xùn)支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 107.94 | 105.92 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | ||
| 2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3.82 | 1.79 | 0.00 | ||
| 2080704 | ? 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 910.58 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 100.85 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 199.64 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 1.56 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 167.26 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 4.95 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 236.07 | 30203 | ? 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 25.39 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.27 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 78.13 | 30206 | ? 電費(fèi) | 13.23 | 31003 | ? 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 15.47 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 8.18 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 39.48 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 2.37 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.17 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 6.68 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 119.08 | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 1.92 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.10 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 26.99 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.81 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.92 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 3.73 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 2.81 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 22.58 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 8.89 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.28 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 2.21 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 19.80 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 913.39 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 100.85 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.00 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 1.94 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 部門(mén)：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
