咸寧市政協(xié)辦公室

咸寧市政協(xié)辦公室2019年部門決算說明

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、機構(gòu)設(shè)置和主要職能

二、2019年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

一、機構(gòu)設(shè)置和主要職能

根據(jù)咸寧市機構(gòu)改革方案，政協(xié)咸寧市委員會機關(guān)設(shè)置9個正縣級機構(gòu)和12個科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別是：2個室（市政協(xié)辦公室、市政協(xié)研究室）和7個專門工作專員會（提案委員會、經(jīng)濟人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和民族宗教委員會、文史資料和學習委員會、委員工作委員會）為正縣級設(shè)置，市政協(xié)辦公室秘書科、人事科、行政科，市政協(xié)研究室綜合科和信息宣傳科和7個專門委員會辦公室為科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）市政協(xié)辦公室

市政協(xié)辦公室是政協(xié)咸寧市委員會的辦事機構(gòu)，其主要職責是：

????1、負責政協(xié)咸寧市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員會專題座談會議、秘書長會議和專門委員會會議等重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。

????2、組織實施政協(xié)咸寧市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議的決議、決定。

????3、負責市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、政協(xié)委員就我市政治、經(jīng)濟和社會生活中的一些重大問題進行調(diào)查、視察、考察、參觀、座談、研討等職能活動的秘書、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實施工作。

????4、負責聯(lián)系市政協(xié)委員、在咸的省政協(xié)委員和市級各民主黨派、人民團體等政協(xié)參加單位；負責與市委、市人大常委會、市政府有關(guān)部門及縣市區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系。

????5、負責市政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

????6、參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等有關(guān)人事工作。

????7、負責權(quán)限內(nèi)的機構(gòu)編制和干部人事管理工作。

????8、負責市委、市政府交辦的重要工作。

????9、承辦上級政協(xié)交付的其他工作。

????10、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

市政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)3個科：秘書科、人事科、行政科

????（二）市政協(xié)研究室職能

????市政協(xié)研究室是政協(xié)工作情況調(diào)研和理論、政策研究機構(gòu)，其主要職能是：

????1、負責研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作方針、政策、理論問題；調(diào)查研究我市改革開放中政協(xié)工作的新情況、新問題；圍繞黨的中心工作，對帶有全局性的問題進行調(diào)查研究；研究和分析市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的情況和問題，并提出建議。

????2、負責研究、交流縣市區(qū)政協(xié)工作經(jīng)驗和市級各民主黨派、有關(guān)人民團體等市政協(xié)組成單位參政議政、發(fā)揮作用的經(jīng)驗。

????3、了解市政協(xié)貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關(guān)于政協(xié)工作方針、政策的情況，并提出意見和建議。

????4、起草政協(xié)重要會議及有關(guān)政協(xié)工作文件、領(lǐng)導(dǎo)同志講話等。

????5、負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳報道工作和政協(xié)委員及其他方面反映的社情民意信息的收集、綜合、報送工作。

????6、向市委、市政府及其部門反映政協(xié)委員和各界人士的意見和建議，并了解落實情況。

????7、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

????市政協(xié)研究室內(nèi)設(shè)2個科：綜合科、宣傳信息科

????（三）市政協(xié)專門委員會職能

????根據(jù)政協(xié)職能要求，市政協(xié)設(shè)置7個專門委員會，每個專門委員會內(nèi)設(shè)辦公室，為組織委員開展經(jīng)常性活動的工作機構(gòu)，其主要職能是：

????1、提案委員會

????①負責貫徹落實全委會議、常委會議、主席會議的有關(guān)精神，分別向上述會議報告提案工作情況。

????②負責《提案工作報告》、《提案審查情況報告》、《提案工作方案》的審查。

????③組織召開提案委員會全體會議，制定委員會各項工作計劃。

????④組織提案調(diào)查、督辦，掌握提案辦理情況，推動落實工作。

????⑤負責與市直有關(guān)部門的聯(lián)系與協(xié)商。

????⑥負責聯(lián)系省政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)提案委員會，掌握信息、交流工作經(jīng)驗。

????⑦承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

????2、經(jīng)濟人口資源環(huán)境委員會

①宣傳和貫徹黨和國家關(guān)于改革開放、經(jīng)濟建設(shè)、人口、資源、環(huán)境方面的方針政策和法律法規(guī)，幫助委員和各界人士了解我市改革開放、經(jīng)濟建設(shè)形勢以及人口、資源、環(huán)境方面的情況。

②負責與市直對口部門的聯(lián)系與協(xié)商，了解市委、市政府中心工作。

③組織委員參與全市經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及其重大決策前的討論，就改革開放和經(jīng)濟建設(shè)以及人口、資源、環(huán)境中的一些重要問題，開展調(diào)查研究，提出意見和建議。

④組織實施常委會議、主席會議有關(guān)決議。

⑤承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、教科文衛(wèi)體委員會

①宣傳和貫徹黨和國家的有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)，為繁榮和發(fā)展我市社會主義教育、科技、文化、醫(yī)藥衛(wèi)生、體育事業(yè)貢獻力量。

②聯(lián)系和團結(jié)從事教育、科學技術(shù)、文化、醫(yī)藥、衛(wèi)生、體育事業(yè)的委員以及由他們所聯(lián)系的各界人士就上述方面的問題，通過座談討論、專題研討、專題調(diào)查等方式，積極反映他們的意見和建議。

③聯(lián)系政府相關(guān)部門，幫助委員了解我市教科文衛(wèi)體事業(yè)發(fā)展等方面的情況，知情出力，建言獻策。

④加強同省政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)對口專委會的聯(lián)系，交流工作經(jīng)驗。

⑤聯(lián)系海內(nèi)外學者、專家、藝術(shù)家等，協(xié)助開展學術(shù)交流和文化交往等活動。

⑥承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4、社會法制委員會

①宣傳和貫徹國家憲法和各項法律、法規(guī)，幫助委員了解社會與法制建設(shè)方面的情況。

②廣泛聯(lián)系委員和各界人士，聽取和反映他們對社會與法制建設(shè)方面的意見和建議，就國家及地方法制建設(shè)中的問題開展座談討論、專題調(diào)查等活動，向國家機關(guān)及其有關(guān)組織提出意見和建議。

③對市人大、市政府及有關(guān)部門委托本會協(xié)商的規(guī)定、辦法、細則等地方性法規(guī)進行討論，提出修改意見和建議。

④負責與市委、市政府對口部門、各民主黨派以及省政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)社會法制委的聯(lián)系。

⑤承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、港澳臺僑和民族宗教委員會

①宣傳和貫徹執(zhí)行“一國兩制、和平統(tǒng)一”和民族宗教政策及有關(guān)法律，幫助委員和各界人士了解民族宗教及開展港澳臺僑工作情況，聽取并反映有關(guān)民族、宗教工作方面的意見和建議。

②加強民族團結(jié)，維護少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進少數(shù)民族較集中地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展；組織宗教界委員調(diào)查了解國家宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，推動宗教政策的落實，促進宗教界的團結(jié)。

③開展對臺灣同胞和港澳同胞、海外僑胞及外籍華人的聯(lián)誼活動，廣交朋友；促進海峽兩岸經(jīng)濟、文化等多種形式的交往，為發(fā)展外向型經(jīng)濟獻計出力。

④負責與省政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)對口專委會的聯(lián)系，交流信息和工作經(jīng)驗。

⑤承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6、文史資料和學習委員會

①負責《咸寧文史資料》的征編、研究、出版和發(fā)行工作。

②密切與全國各地文史部門和省內(nèi)、市內(nèi)史學、文化等部門的聯(lián)系，開展協(xié)作和交流活動。

③掌握全市文史工作情況，并對縣市區(qū)政協(xié)文史工作進行指導(dǎo)。

④組織好專委會的會議和開展調(diào)查、視察等活動。

⑤負責市政協(xié)理論學習中心組和常務(wù)委員會組成人員集中學習的組織服務(wù)工作。

⑥負責市、縣（市、區(qū)）政協(xié)委員學習培訓(xùn)工作。

⑦承辦交辦的其他工作任務(wù)。

7、委員工作委員會

①負責市政協(xié)委員屆中調(diào)整過程中協(xié)商推薦工作。

②負責市政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)、履職服務(wù)與管理工作。

③全面掌握和了解市政協(xié)委員參加政協(xié)會議及其他履職活動的情況。

④負責市政協(xié)各界別活動小組的聯(lián)系協(xié)調(diào)和服務(wù)管理工作。

⑤負責市政協(xié)委員學習培訓(xùn)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

⑥負責駐咸省政協(xié)委員在咸視察、考察、調(diào)研及其他履職活動的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。

⑦負責省、市政協(xié)委員參與相關(guān)單位和部門擔任“特邀監(jiān)督員”的推選和管理工作。

⑧承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、2019年度主要工作任務(wù)及目標

市政協(xié)2019年工作的總體要求是：認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神，在中共咸寧市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞中共中央、省委決策部署和市委“133”高質(zhì)量發(fā)展區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，認真履行政協(xié)職能，充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用，為加快建成全省特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展增長極、建優(yōu)建美長江流域公園城市、早日建成社會主義現(xiàn)代化強市作出應(yīng)有貢獻。

一、強化思想政治引領(lǐng)

1.加強學習培訓(xùn)和理論研究。堅持和創(chuàng)新學習制度體系，通過中心組集中學習、主席會議學習、常委會議學習、委員學習培訓(xùn)、專題講座、學習研討等形式，推動委員和干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習中共十九大及十九屆二中、三中全會精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，增進“四個認同”，堅決做到“兩個維護”，進一步鞏固團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)，把中共中央的大政方針和省委、市委的決策部署落實下去，把社會各界奮力譜寫新時代咸寧高質(zhì)量發(fā)展新篇章的智慧和力量凝聚起來。結(jié)合慶祝新中國和人民政協(xié)成立70周年華誕，引導(dǎo)參加人民政協(xié)的各黨派團體和各族各界人士深刻理解中國共產(chǎn)黨歷史、統(tǒng)一戰(zhàn)線歷史、人民政協(xié)歷史，感悟新成就、領(lǐng)悟新思想，不忘多黨合作初心。按照全國政協(xié)、省政協(xié)的要求，聯(lián)系我市改革發(fā)展實際和政協(xié)工作實踐，組織開展學習貫徹習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想理論研討活動，不斷深化對習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想的理解、把握和運用，牢牢把握新時代人民政協(xié)的新方位新使命，努力把學習、研討過程變成匯聚智慧、增進團結(jié)的過程，變成凝聚力量、共謀發(fā)展的過程。

2.堅決落實加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)的要求。認真學習上級有關(guān)文件精神，積極落實《中共咸寧市委辦公室印發(fā)〈關(guān)于加強新時代全市政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)工作的實施意見〉的通知》精神，全面加強政協(xié)系統(tǒng)黨的政治、思想、組織、作風和紀律建設(shè)。完善市政協(xié)黨組織設(shè)置，組建各專（工）委分黨組，依托專委會、界別等設(shè)立黨員委員活動小組，推進政協(xié)黨的組織和黨的工作有效覆蓋，以黨的建設(shè)新成效引領(lǐng)政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展。堅持與市委同頻共振、同步合拍，做到市委、市政府工作推進到哪里，市政協(xié)履職就跟進到哪里。發(fā)揮政協(xié)黨組把方向、管大局、保落實作用，自覺把黨的重大方針政策和市委決策部署貫徹落實到政協(xié)工作中，廣泛凝聚各方力量共同致力于咸寧高質(zhì)量發(fā)展。

二、圍繞推動咸寧高質(zhì)量發(fā)展獻計出力

3.助推咸寧幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。充分發(fā)揮政協(xié)人才薈萃、智力密集、聯(lián)系廣泛、渠道暢通的優(yōu)勢，組織動員委員和有關(guān)方面力量，圍繞推動幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶重點示范段建設(shè)和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建睿智之言、獻務(wù)實之策、辦利民之事。

4.助推民營經(jīng)濟發(fā)展。做好政策宣傳引導(dǎo)、解疑釋惑、穩(wěn)定市場預(yù)期等工作，推動各界廣泛支持民營經(jīng)濟發(fā)展；聚焦民營經(jīng)濟發(fā)展制度環(huán)境，開展專題調(diào)研、委員視察、協(xié)商議政，協(xié)助市委、市政府完善相關(guān)政策舉措；加強同非公有制經(jīng)濟人士聯(lián)系，反映民營企業(yè)的合理訴求，助推促進民營經(jīng)濟發(fā)展政策措施落實。

5.助推鄉(xiāng)村振興。緊扣振興什么、怎么振興等關(guān)鍵問題，聚焦產(chǎn)業(yè)興旺這個重點,關(guān)注科技強農(nóng)這個關(guān)鍵，突出人才為本這個核心，精準履職、靶向發(fā)力，提出針對性和可操作性較強的意見建議，推進我市鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織全面振興。

6.助推有關(guān)中心工作。努力做好市委統(tǒng)一安排的“211”工程重大項目建設(shè)、聯(lián)系重點企業(yè)、創(chuàng)建全國文明城市等協(xié)調(diào)服務(wù)工作；圍繞“五個一”工程建設(shè)，重點抓好“一瓶水”、“一部車”招商引資和協(xié)商建言工作；繼續(xù)組織開展送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)、幫困濟弱、捐資助學等服務(wù)基層、服務(wù)群眾的活動。

三、推進政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)

7.進一步豐富協(xié)商載體。堅持把協(xié)商民主貫穿于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政全過程，充分運用全體會議、常委會議、主席會議、協(xié)商座談會等多種形式開展專題協(xié)商，更加務(wù)實有效地組織對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，積極推進網(wǎng)絡(luò)議政、遠程協(xié)商，通過豐富多樣的活動載體，有序組織委員開展協(xié)商議政活動。探索協(xié)商在決策之前的途徑和方法，進一步完善協(xié)商議政格局。

8.加強常委會議專題協(xié)商。3月下旬召開第十一次常委會議，重點學習全國和省“兩會”精神，協(xié)商通過關(guān)于推進我市公園城市規(guī)劃建設(shè)的意見建議的調(diào)研報告；7月中旬召開第十二次常委會議，重點聽取市政府關(guān)于2019年上半年經(jīng)濟社會發(fā)展情況的通報，協(xié)商通過關(guān)于積極創(chuàng)建全國文明城市的調(diào)研報告；10月中旬召開第十三次常委會議，重點聽取市紀委監(jiān)委和市“兩院”工作情況通報，協(xié)商通過關(guān)于幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶重點示范段建設(shè)和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的視察報告；12月下旬召開第十四次常委會議，重點聽取市政府關(guān)于市政協(xié)五屆三次會議以來提案辦理情況的通報、審議提交市政協(xié)五屆四次會議的有關(guān)文件。

9.增強雙月協(xié)商實效。精心選擇汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策、非煤礦山整治復(fù)綠、嚴禁河道非法采砂、城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展、老舊住宅小區(qū)“適老化”改造、保護咸寧古橋文化等課題進行調(diào)研協(xié)商，積極回應(yīng)群眾關(guān)切，努力提高協(xié)商實效。

10.優(yōu)化對口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商。由分管副主席牽頭，各專門委員會具體實施，選準選好協(xié)商課題，組織各界委員和有關(guān)方面專家在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，認真開展對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，著力提升協(xié)商活動的組織化程度，使協(xié)商議題更加聚焦、討論更加深入、成果更加豐富。

11.扎實有效開展民主監(jiān)督。把民主監(jiān)督工作放在更加重要的位置上，將會議、視察、提案、調(diào)研、社情民意信息等工作與民主監(jiān)督緊密結(jié)合起來，按照有目標、有計劃、有課題、有載體、有成效的標準，加大民主監(jiān)督組織實施力度，著力提高民主監(jiān)督制度化規(guī)范化程序化水平。聚焦全市工作中心，重點就幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，市委、市政府有關(guān)重大改革舉措和重要決策部署貫徹落實情況，市委、市政府、市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)批辦領(lǐng)辦的重點提案辦理落實情況，開展民主監(jiān)督。

四、發(fā)揮政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)功能作用

12.加強團結(jié)合作。認真貫徹黨中央和省委、市委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的部署要求，堅持把加強思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環(huán)節(jié)，積極做好團結(jié)各界、凝聚共識、增進合力工作，努力促進黨派、民族、宗教、階層和海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。加強同各民主黨派和無黨派人士的團結(jié)合作，堅持黨組成員聯(lián)系走訪民主黨派、工商聯(lián)和委員制度，認真聽取其意見、建議，尊重和保障其民主權(quán)利，幫助解決有關(guān)困難和問題。堅持和完善與民主黨派、工商聯(lián)聯(lián)合開展調(diào)研協(xié)商工作機制，為民主黨派和無黨派人士在政協(xié)更好發(fā)揮作用創(chuàng)造條件。通過聯(lián)合調(diào)研、共同舉辦活動等方式，做好黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士和新的社會階層人士工作，邀請他們參加政協(xié)活動。

13.做好民族宗教和港澳臺僑工作。深入開展民族團結(jié)進步教育，圍繞散居少數(shù)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、外來少數(shù)民族務(wù)工經(jīng)商人員管理服務(wù)等深入調(diào)研，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和各民族交往交流交融。全面貫徹黨的宗教工作基本方針，開展加強宗教活動場所依法管理、培養(yǎng)宗教界中青年代表人士等調(diào)研，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。配合有關(guān)方面積極宣傳港澳臺僑工作方針政策，加強與港澳臺僑各界人士交流，堅決反對“臺獨”分裂行徑，努力維護和促進祖國和平統(tǒng)一。

14.促進系統(tǒng)聯(lián)動。積極爭取上級政協(xié)重視、支持和指導(dǎo)，配合做好來咸調(diào)研、視察工作。改進住咸省政協(xié)委員履職服務(wù)工作。配合省政協(xié)開展“縣級人民政協(xié)工作研究”專題調(diào)研。圍繞促進武漢城市圈消費升級、培育和打造中部強大市場的主題，承辦好2019年武漢城市圈政協(xié)主席論壇（咸寧）活動。大力爭取民革中央和省政協(xié)支持，積極協(xié)助市委、市政府申辦“健康中國”發(fā)展大會，并爭取咸寧成為中國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)高峰論壇永久舉辦地之一。召開各縣市區(qū)政協(xié)主席和秘書長座談會，加強對縣市區(qū)政協(xié)工作聯(lián)系指導(dǎo)，推進全市政協(xié)工作整體發(fā)展。做好外地政協(xié)來咸考察接待工作。

五、做好政協(xié)經(jīng)常性工作

15.做好提案工作。加強提案審查立案工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，增強交辦的準確性。完善重點提案遴選辦法，完善督辦機制，加強和改進市委、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)辦、督辦重點提案服務(wù)工作，增強督辦效果。推進提案辦理民主評議全覆蓋常態(tài)化、機制化，增強提案辦理質(zhì)效。引導(dǎo)政協(xié)各參加單位、各專（工）委深入調(diào)查研究，幫助委員知情明政，激勵政協(xié)各參加單位和委員多提好提案、高質(zhì)量提案。

16.做好反映社情民意信息工作。進一步完善工作機制和網(wǎng)絡(luò)，強化信息員隊伍建設(shè)，精心謀劃、切實做好反映社情民意信息工作，及時準確反映社會各界的訴求、愿望和呼聲，積極為黨委政府輿情匯集分析和科學民主決策服務(wù)。

17.做好文史資料工作。進一步拓寬史料來源，廣泛發(fā)動各界委員和有關(guān)方面人士提供史料線索、撰寫稿件，加強歷史文化研究和文史資料征編出版工作，編輯出版“咸寧古橋文化”專輯。完善文史資料館功能，更好發(fā)揮其作用。

18.做好政協(xié)宣傳工作。更好發(fā)揮政協(xié)新聞宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組功能作用，協(xié)調(diào)宣傳部門和新聞媒體，加強政協(xié)宣傳工作。認真辦好市政協(xié)網(wǎng)站和機關(guān)刊物，充分發(fā)揮咸寧廣播電視臺住市政協(xié)記者站優(yōu)勢，及時報道政協(xié)重要活動、履職成果、典型經(jīng)驗和優(yōu)秀委員，不斷提高政協(xié)社會影響力。

六、加強政協(xié)自身建設(shè)

19.加強委員隊伍建設(shè)。拓寬渠道、創(chuàng)新形式，加強委員學習培訓(xùn)工作，幫助委員不斷提升履職能力。管好用好委員履職平臺，完善委員履職檔案，引導(dǎo)委員做好“委員作業(yè)”。健全政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、專工委和機關(guān)聯(lián)系走訪委員制度，及時了解掌握委員思想動態(tài)，維護委員民主權(quán)利。

20.發(fā)揮專委會和界別作用。推進政協(xié)機關(guān)機構(gòu)改革，完善市政協(xié)專委會設(shè)置。建立政協(xié)委員全員參與專委會制度，強化專委會履職基礎(chǔ)性作用。選配好界別活動召集人，堅持政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)分工聯(lián)系、專委會對口聯(lián)系界別制度，拓寬界別活動途徑，完善界別活動保障機制，激發(fā)界別重要渠道作用。

21.推進一流機關(guān)創(chuàng)建。深化機關(guān)“五抓一創(chuàng)”活動，加強機關(guān)干部隊伍建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)，提升機關(guān)履職服務(wù)能力。加強機關(guān)黨的建設(shè)，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學一做”學習教育和支部主題黨日活動常態(tài)化制度化，堅持不懈反對“四風”，努力打造文明、團結(jié)、活潑、和諧的一流機關(guān)。

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

1、收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復(fù)下達，市政協(xié)機關(guān)2019年部門決算收入1918.53萬元，其中：本年收入1833.03萬元，上年結(jié)余85.5萬元。

2、支出情況：2019年市政協(xié)機關(guān)部門決算支出1918.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1489.31萬元，包括：政協(xié)事務(wù)支出1488.33萬元（行政運行1184.98萬元，一般行政管理事務(wù)209.05萬元，政協(xié)會議支出57.57萬元，參政議政支出26.33萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出10.39萬元）和紀檢監(jiān)察事務(wù)（派駐派出機構(gòu)）支出0.97萬元；教育支出（培訓(xùn)支出）14.2萬元；社會保障和就業(yè)支出128萬元（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.16萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費15萬元，死亡撫恤27.84萬元）；住房保障支出90.49萬元（住房公積金88.25萬元，提租補貼2.24萬元）；其他支出0.15萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.39萬。

二、部門決算收支增減變化情況說明

市政協(xié)機關(guān)2019年部門決算收支1918.53萬元，比年初預(yù)算1902.71萬元增加了15.82萬元，增長0.83%。主要原因是2019年機關(guān)落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費和項目支出，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)196.39萬元。

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明(不含項目經(jīng)費）

2019年市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出191.29萬元，其中：辦公費7.3萬元、印刷費5.11萬元、咨詢費費0.02萬元、電費17.32萬元、物業(yè)管理費0.21萬元、差旅費3.17萬元、因公出國（境）費用11.92萬元、維修（護）費0.82萬元、會議0.48萬元、公務(wù)招待費0.56萬元、勞務(wù)費0.98萬元、委托業(yè)務(wù)17.08萬元、工會經(jīng)費6.13萬元、福利費4.92萬元、公務(wù)用車運行維護費10.43、其他交通費用67.15萬元、其他商品和服務(wù)支出37.41萬元、辦公設(shè)備購置0.29萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)258.22萬元減少66.93萬元，下降25.92%。主要原因是：2019年市政協(xié)機關(guān)進一步規(guī)范和加強各項經(jīng)費的支出管理，嚴格了公用經(jīng)費的使用支出渠道，運行經(jīng)費大幅下降。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

市政協(xié)機關(guān)2019年度政府采購支出總額96.6萬元，其中：政府采購貨物支出84.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額 54.19萬元，占政府采購支出總額的 56.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.19萬元，占政府采購支出總額的 35.4%。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明（含項目經(jīng)費）

2019年部門“三公”經(jīng)費決算總數(shù)44.09萬元，比2019年預(yù)算數(shù)69萬元減少了24.91萬元，下降36.1%。

1、因公出國（境）費16.95萬元。比年初預(yù)算數(shù)10萬元增加了了6.95萬元，增加了69.5%。主要原因是：近年來市政協(xié)機關(guān)本級沒有出國計劃安排，但市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)隨市委、市政府和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)出國有臨時安排，為保障領(lǐng)導(dǎo)出國經(jīng)費，每年預(yù)算10萬元。2019年出國主要是省政協(xié)安排的出國（境）團組1個1人次，市委安排的出國（境）團組1個2人次，累計3人次。

2、公務(wù)接待費2.96萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。比年初預(yù)算數(shù)9萬元減少6.04萬元下降67.1%。主要原因：2019年市政協(xié)機關(guān)繼續(xù)按照八項規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行接待費用管理審批制度，本年度使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待47批次，338人次，共2.96萬元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費24.18萬元，主要是公務(wù)用車運行費（燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等）。比年初預(yù)算數(shù)50萬元減少25.84萬，下降51.7%。主要原因：近年來市政協(xié)機關(guān)對車輛實行了專人專管，2019年每臺車建立臺賬，車輛經(jīng)費大幅下降，平均每臺公車運行維護費2.69萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位保有車輛共有9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車4輛，調(diào)研與集中公務(wù)活動用車3輛，機要通信用車1輛；無價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金80萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.8%。從評價情況來看，項目產(chǎn)出成果達到預(yù)期效果，項目組織和實施均按計劃進行。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目管理委室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

附件：《2019年度市政協(xié)整體支出績效自評表》

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù) 《中華人民共和國憲法》中規(guī)定：政協(xié)委員大會每屆任期五年，每年舉行一次會議。

政協(xié)委員大會項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為54.08萬元，完成預(yù)算的67.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是圓滿召開了咸寧市政協(xié)五屆三次會議；二是參加咸寧市政協(xié)五屆三次會議代表人數(shù)302人，隨機選取20名參會代表，通過電話訪問方式進行了項目實施滿意度調(diào)查，滿意度100%；三是聽取和討論了3項工作報告，討論了1項國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及1項預(yù)算草案的報告，對政府工作履行監(jiān)督義務(wù)。四是提高委員參政議政能力，收集提案139件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金撥付進度較項目進度滯后。下一步改進措施：一是力爭資金撥付與項目進度同步；二是加強項目資金監(jiān)控。

附件：《2019年度政協(xié)委員大會項目支出績效自評表》

3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

①加強績效結(jié)果運用。對績效進行詳細分析，找出資金使用不合理之處，從源頭上加強預(yù)算管理，提高資金使用效率，規(guī)范資金使用流程。

②進一步細化績效指標。在現(xiàn)有績效指標基礎(chǔ)上，進行進一步細化、優(yōu)化，做到績效精準管理，責任落實到人、到事。

③公開要求。我單位績效評價資料擬隨2019年決算一起在咸寧市門戶網(wǎng)公開。

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

市政協(xié)機關(guān)2019年無政府性基金預(yù)算收支。

九、扶貧資金安排情況說明

市政協(xié)機關(guān)2019年安排扶貧、社區(qū)創(chuàng)文資金共50萬元，其中：市政協(xié)主席、副主席扶貧點通山縣通羊鎮(zhèn)16萬元，赤壁市車埠鎮(zhèn)5萬元，通城縣北港鎮(zhèn)3萬元，通山縣闖王鎮(zhèn)3萬元，嘉魚縣陸溪鎮(zhèn)3萬元，赤壁市中伙鋪2萬元，政協(xié)主席、副主席掛點社區(qū)創(chuàng)文幫扶經(jīng)費18萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映市政協(xié)機關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

三、一般行政管理事務(wù)：反映市政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括市政協(xié)機關(guān)業(yè)務(wù)專項經(jīng)費、《咸寧政協(xié)》、文史資料征集出版等委員學習資料和文件編印費、接待經(jīng)費。

四、政協(xié)會議：反映市政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括市政協(xié)四屆五次大會；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）。

五、參政議政：反映市政協(xié)為參政議政進行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括委員年度視察培訓(xùn)及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)九個專委會及研究室專項經(jīng)費。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。