中共咸寧市委政法委

中共咸寧市委政法委員會(huì)

2019年部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門。主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央、省委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。

（三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。指導(dǎo)全市見義勇為工作。

（四）負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭議事項(xiàng)。指導(dǎo)全市司法救助工作。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。

（八）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

（十）指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委工作。

（十一）代管咸寧市法學(xué)會(huì)。

（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上級(jí)批復(fù)，委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室：辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治安全科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)科、平安法治建設(shè)科、政法智能化建設(shè)工作科、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防工作科。設(shè)立市社會(huì)治安綜合治理中心。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化，加快推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革，加快推進(jìn)政法隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

第二部分2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表為零）

第三部分2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入1806.44萬元。其中，財(cái)政撥款收入1166.49萬元，占決算收入的64.57%；其他收入438.05萬元，占決算收入的24.25%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬元，占決算收入的11.18%

部門決算支出1487.77萬元。其中，基本支出1016.7萬元，占總支出的78.41%；項(xiàng)目支出471.07萬元，占總支出的31.66%。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況：經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，市委政法委2019年度部門決算總收入1806.44萬元。其中，財(cái)政撥款收入1166.49萬元，其他收入438.05萬元，上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬元。較上年財(cái)政撥款收入1876.48萬元減少70.04萬元，降低率為3.7%，幾乎持平。

2、支出情況：2019年部門決算總支出1487.77萬元。其中，基本支出1016.7萬元，項(xiàng)目支出471.07萬元。較上年支出1610.86萬元減少123.09萬元，降低率為7.64%，基本持平。

3、政府性基金收支情況說明

本單位預(yù)算無政府性基金收入安排收支。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

本單位19年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.94萬元，其中：辦公費(fèi)2.81萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)0.49萬元、電費(fèi)2.56萬元、郵電費(fèi)1.02萬元、物業(yè)費(fèi)2.90萬元、差旅費(fèi)5.45萬元、維護(hù)（修）費(fèi)0.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.51萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.29萬元、福利費(fèi)3.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.01萬元、其他交通費(fèi)用0.07萬元、稅金及附加費(fèi)用0.05萬元、其他商品和服務(wù)支出22.38萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)69.31萬元減少6.37萬元，降低9%，基本與預(yù)算相符。減少原因?yàn)?/span>2019年我委有人員調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)消耗略有減少。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門（單位）2019年度政府采購支出總額98.01萬元，其中：政府采購貨物支出77.06萬元、政府采購服務(wù)支出20.95萬元。授予小微企業(yè)合同金額98.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明（注意：該項(xiàng)要特別說明公務(wù)用車購置數(shù)、保有量及國內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)）

“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算14萬元，支出決算7.88萬元，預(yù)算執(zhí)行56.29%，比上年8.61萬元減少0.73萬元、減少8%，基本持平。其中：

因公出國（境）費(fèi)，年初預(yù)算0萬元，支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，共計(jì)0人次；

本年度公車購置數(shù)為0，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年初預(yù)算5萬元，支出2.97萬元，預(yù)算執(zhí)行59.4%，較上年2.08萬元下降0.89萬元、下降率42.79%，下降原因是減少派車次數(shù)，公車保有量1輛；

公務(wù)接待費(fèi)，年初預(yù)算9萬元，支出4.79萬元，預(yù)算執(zhí)行53.22%，較上年6.54萬元減少1.75萬元、下降率26.76%，下降原因?yàn)榻档徒哟龢?biāo)準(zhǔn)，控制招待次數(shù)。本年度大約接待約390余人，50余次。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金11,296.35萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.86%。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位本年度項(xiàng)目完成情況較好，項(xiàng)目完成度高。

從評(píng)價(jià)情況來看，我單位業(yè)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度健全完善。項(xiàng)目實(shí)施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了保障作用。制度的制定符合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國家財(cái)經(jīng)法法律規(guī)的要求。

今后我委將進(jìn)一步通過績效評(píng)估，績效跟蹤，績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等方法來激勵(lì)和改進(jìn)績效工作，強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，使績效目標(biāo)管理更加明確。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說明

本單位無政府性基金支出

（九）扶貧資金安排情況說明

本單位無專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（20136款）：反映用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

四、行政運(yùn)行（2013601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、公共安全支出（204項(xiàng)）：反映完善政法經(jīng)費(fèi)保障體制，穩(wěn)步提高地方政法經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助水平，提高公共服務(wù)和社會(huì)管理能力。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

七、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出　　

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：

1、2019年決算公開表（1-8）

2、《2019年度咸寧市委政法委部門整體支出績效自評(píng)表》、

《2019年度咸寧市司法救助工作項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》