中共咸寧市人民政府駐漢辦事處

中共咸寧市人民政府駐漢辦事處

2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目　錄

第一部分

咸寧市人民政府駐漢辦事處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、人員編制

四、年度主要工作任務(wù)

第二部分

咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門(mén)決算表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分

咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明?

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分　

名詞解釋

正　文

第一部分

咸寧市咸寧市人民政府駐漢辦事處概況

咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機(jī)構(gòu)，位于湖北省武漢市武昌區(qū)和平大道336號(hào)。

一、部門(mén)主要職責(zé)

1．武漢城市圈經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、服務(wù)工作。

2．與省直機(jī)關(guān)、省直部門(mén)、武漢市相關(guān)部門(mén)政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。

3．駐漢群眾工作（包括上訪(fǎng)接訪(fǎng)勸返和社會(huì)維穩(wěn)工作，咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢(xún)、維權(quán)、來(lái)漢困難群眾的救助工作）。

4．流動(dòng)黨員管理服務(wù)工作。

5．政務(wù)接待服務(wù)工作。

6．招商引資工作。

7．承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)綜合科：

1．負(fù)責(zé)漢辦機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；負(fù)責(zé)黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2．負(fù)責(zé)我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪(fǎng)的現(xiàn)場(chǎng)處置；負(fù)責(zé)來(lái)漢上訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助；負(fù)責(zé)涉及駐漢群眾工作的情報(bào)交換和信息溝通。

3．負(fù)責(zé)與省直機(jī)關(guān)、省直部門(mén)、武漢市相關(guān)部門(mén)、武漢城市圈間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作；負(fù)責(zé)我市在漢流動(dòng)黨員的教育管理服務(wù)?！?/p>

三、人員編制

市人民政府駐漢辦事處機(jī)關(guān)全額拔款行政單位，行政編制為5名。其中：主任1名、副主任1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)為9名，其中主任1名、副主任1名、副縣級(jí)干部1名、副調(diào)研員2名、科長(zhǎng)1名、副科長(zhǎng)2名，司機(jī)1名（以錢(qián)養(yǎng)事）。

四、年度主要工作任務(wù)

1．做好駐漢信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。統(tǒng)籌發(fā)揮各縣（市、區(qū)）駐漢群眾工作窗口作用，全面維護(hù)信訪(fǎng)正常秩序、全心解決群眾合理訴求的工作重點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)“四個(gè)不發(fā)生”的工作目標(biāo)。壓實(shí)工作責(zé)任，落實(shí)信訪(fǎng)問(wèn)責(zé)機(jī)制，推進(jìn)群眾合理訴求妥善化解，確保來(lái)省上訪(fǎng)人員不滯留、不反彈。加強(qiáng)駐漢群工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升群工干部的理論知識(shí)和業(yè)務(wù)水平。做好駐漢信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。開(kāi)展法律進(jìn)信訪(fǎng)工作，提升駐漢信訪(fǎng)工作的專(zhuān)業(yè)化、法治化水平。

2．做好招商引資和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。加大與省直、武漢市直相關(guān)部門(mén)對(duì)接聯(lián)絡(luò)，掌握產(chǎn)業(yè)、政策動(dòng)態(tài)。繼續(xù)做好武漢咸商總會(huì)每季度輪值交流活動(dòng)的組織和服務(wù)，引導(dǎo)商會(huì)武咸兩地經(jīng)濟(jì)協(xié)作中發(fā)揮更大作用。為我市參加在漢舉辦的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)提供政務(wù)服務(wù)，宣傳推介咸寧，捕捉項(xiàng)目信息，拜訪(fǎng)意向投資企業(yè)，引進(jìn)1－2個(gè)項(xiàng)目落戶(hù)咸寧。

3．做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)咸寧大廈安全管理，督辦物業(yè)做好電梯安全檢查、消防安全、內(nèi)部治安保衛(wèi)等工作。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)租賃資金及時(shí)上繳市財(cái)政做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)租賃資金及時(shí)上繳市財(cái)政。做好咸寧大廈外墻更新工作。

4．認(rèn)真完成巡察整改工作。高質(zhì)量按時(shí)完成整改工作任務(wù)，以整改成效促進(jìn)漢辦各項(xiàng)工作均衡發(fā)展。

5．加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。深入推進(jìn)黨的建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)全體黨員的理想信念，四個(gè)意識(shí)更加牢固。

堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，防范和懲處群眾身邊的微腐敗不松勁、不手軟。

第二部分

咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門(mén)決算表

（決算公開(kāi)的表格附后）

第三部分

咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明?

咸寧市駐漢辦決算收入446.2萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入446.2萬(wàn)元，占決算收入的100％。?

市漢辦決算支出228.84萬(wàn)元。其中，基本一般公共服務(wù)支出186.22萬(wàn)元，占總支出的81％；項(xiàng)目支出42.62萬(wàn)元，占總支出的19％。

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明?

2019年我辦總支出228.84萬(wàn)元，結(jié)余47.37萬(wàn)元。與2018年度部門(mén)決算支出267.7萬(wàn)元相比較，減少了38.86萬(wàn)元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了減壓。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.8萬(wàn)元，其中接待經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元；車(chē)輛費(fèi)用8萬(wàn)元，皆為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)；出國(guó)出境費(fèi)用0元。比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元（接待經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，車(chē)輛費(fèi)用8萬(wàn)元，出國(guó)出境費(fèi)用0元）減少15.2萬(wàn)元，其中接待費(fèi)減少15.2萬(wàn)元，車(chē)輛費(fèi)用增加0.5萬(wàn)元，下降41％。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.22萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，出國(guó)批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元，接待32批240人次；公務(wù)用車(chē)費(fèi)6.89萬(wàn)元（皆為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0元）、會(huì)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.99萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，出國(guó)批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元，接待25批280人次；公務(wù)用車(chē)費(fèi)5.37萬(wàn)元（皆為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0元）。2019年公務(wù)接待費(fèi)用相較于2018年增加了1.27萬(wàn)元，增加了60％；2019年公務(wù)用車(chē)費(fèi)用相較于2018年增加1.52萬(wàn)，增加了28％。2018年漢辦接待任務(wù)加大，使得2019年“三公”經(jīng)費(fèi)比2018年增加2.23萬(wàn)元，增加了27％。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為61.53萬(wàn)元（包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），主要用于辦公、印刷、差旅、會(huì)議、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等機(jī)關(guān)日常開(kāi)支。其中辦公費(fèi)4.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)、電費(fèi)5.09萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.28萬(wàn)元、維修費(fèi)3.15萬(wàn)元、租賃費(fèi)11.74萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.76萬(wàn)元、福利費(fèi)3.62萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元、公車(chē)維護(hù)費(fèi)6.89萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.82萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.53萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)103.45萬(wàn)元（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元、一般公共支出21.45萬(wàn)元）減少41.92萬(wàn)元，降低40.52％。主要原因是根據(jù)要求，開(kāi)源節(jié)流，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減壓。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年市駐漢辦政府采購(gòu)資產(chǎn)、服務(wù)類(lèi)共計(jì)2.08萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)資產(chǎn)支出2.08萬(wàn)元：購(gòu)買(mǎi)三臺(tái)電腦合計(jì)1.4萬(wàn)元；安吉爾飲水機(jī)1臺(tái)，合計(jì)0.45萬(wàn)元；乒乓球桌1臺(tái)0.234萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，公車(chē)保有量2輛，其中機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)。全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)242萬(wàn)，自評(píng)咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)僅限于支付咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目預(yù)算資金160萬(wàn)，資金執(zhí)行119萬(wàn)，執(zhí)行率75％。本項(xiàng)目為跨年一次性項(xiàng)目，項(xiàng)目依合同約定按進(jìn)度付款，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年5月完工，竣工后再進(jìn)行決算，所以2019年項(xiàng)目預(yù)算資金存在結(jié)余。

開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年我辦項(xiàng)目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目工作按計(jì)劃完成。

附件：2019年度咸寧市人民政府駐漢辦項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1．項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果將提供給本級(jí)財(cái)政主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，提高了績(jī)效目標(biāo)管理。

2．項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，了解了項(xiàng)目資金使用情況，將以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為依據(jù)，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，使得項(xiàng)目達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

第四部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（五）因公出國(guó)境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（七）公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（八）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

???????????????????????????????????財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

???????????????????????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表