咸寧市人民政府辦公室

咸寧市人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算

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目錄

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第一部分?咸寧市人民政府辦公室概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分?咸寧市人民政府辦公室概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究市政府各部門(mén)和各縣（市、區(qū)）人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)市政府各部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5.督促檢查市政府各部門(mén)和地方各級(jí)人民政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況，并負(fù)責(zé)跟蹤督辦，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)市政府政務(wù)值守工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦、批示的有關(guān)信訪事項(xiàng)和群眾來(lái)信來(lái)訪等工作，協(xié)助處理市直各部門(mén)和各縣（市、區(qū)）向市政府反映的重要問(wèn)題。

7.負(fù)責(zé)辦理市政府工作范圍內(nèi)的人大代表、政協(xié)委員的建議和提案辦理工作。

8.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息的收集和反饋，負(fù)責(zé)全市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)與管理。

10.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。

11.為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

12.負(fù)責(zé)市本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目和政府投資項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合管理和考核督辦；負(fù)責(zé)制定完善市本級(jí)政府投資和項(xiàng)目管理的相關(guān)政策、制度和辦法；負(fù)責(zé)編制市本級(jí)政府投資項(xiàng)目三年滾動(dòng)計(jì)劃和年度投資計(jì)劃，審核政府投資規(guī)模、對(duì)資金撥付實(shí)行程序化審核等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)市本級(jí)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管。

13.指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房、公務(wù)用車(chē)、公共節(jié)能管理等機(jī)關(guān)事務(wù)工作。具體事務(wù)由市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)承辦。

14.負(fù)責(zé)組織全市國(guó)防動(dòng)員建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、預(yù)案的編制和修訂，開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員理論研究；負(fù)責(zé)做好國(guó)防動(dòng)員工作軍地對(duì)接，承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)與各專業(yè)辦公室的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)日常文秘工作，監(jiān)用、保管市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)印章；指導(dǎo)全市開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員潛力調(diào)查核查工作；負(fù)責(zé)全市征兵綜合協(xié)調(diào)工作，具體組織實(shí)施由咸寧軍分區(qū)承擔(dān)；承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市直黨政機(jī)關(guān)、企（事）業(yè)單位和市屬國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)民兵隊(duì)伍組織建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)完成民兵組織整頓和調(diào)訓(xùn)點(diǎn)驗(yàn)任務(wù)。

15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別為：政務(wù)督查科（市政府政務(wù)督查室、市政府落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任辦公室）、市政府總值班室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、文書(shū)機(jī)要科、人事科（離退休干部科）、信息與法規(guī)科、市政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目管理科（市政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目管理辦公室）、行政管理科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)綜合辦公室、市直屬機(jī)關(guān)人武部）。核定編制：行政編制62名，工勤編制4名，事業(yè)編制16名。2019年年末實(shí)際在職人員69人，退休人員20人，離休人員1人。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年咸寧市人民政府辦公室始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記視察湖北重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五個(gè)堅(jiān)持”和“六穩(wěn)”總體要求，切實(shí)發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障、示范窗口作用，搶抓新機(jī)遇、勇?lián)率姑⒔üπ聲r(shí)代，以高質(zhì)量政務(wù)服務(wù)全力保障市委、市政府各項(xiàng)決策部署落地生根。

1、綜合協(xié)調(diào)展現(xiàn)高質(zhì)量。充分發(fā)揮市政府辦承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方、服務(wù)全局的作用，把握重點(diǎn)，主動(dòng)協(xié)調(diào)，履行了優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)職能。一是進(jìn)一步圍繞政務(wù)抓協(xié)調(diào)。以市政府總體工作為中心，以每日每周每月每季為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真協(xié)調(diào)市政府各位領(lǐng)導(dǎo)分管聯(lián)系工作的安排部署，精心做好領(lǐng)導(dǎo)之間的工作銜接和活動(dòng)安排，搞好事前、事中、事后各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。二是進(jìn)一步突出重點(diǎn)抓協(xié)調(diào)。積極配合市政府領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；組織開(kāi)展項(xiàng)目集中簽約和開(kāi)工、每季度項(xiàng)目建設(shè)拉練檢查等一系列重大活動(dòng)。三是進(jìn)一步服務(wù)基層抓協(xié)調(diào)。加強(qiáng)與各級(jí)各部門(mén)之間的縱向、橫向聯(lián)系，主動(dòng)為基層提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實(shí)解決了群眾的實(shí)際困難和問(wèn)題。

2、政務(wù)督查彰顯高效率。堅(jiān)持務(wù)實(shí)為要，轉(zhuǎn)變思路、強(qiáng)化措施，提升督查工作效率和質(zhì)量。一是進(jìn)一步堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向抓督查。及時(shí)做好國(guó)務(wù)院、省《政府工作報(bào)告》涉及我市重點(diǎn)工作以及市《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作的責(zé)任分解工作，以月督查、季通報(bào)制度督促各責(zé)任單位履職盡責(zé)。二是進(jìn)一步堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向抓督查。始終堅(jiān)持“一線工作法”，扎實(shí)開(kāi)展實(shí)地督查。針對(duì)督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題建立“五個(gè)清單”，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)整改責(zé)任。同時(shí)，對(duì)所有督查事項(xiàng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，完成一件銷號(hào)一件，確保決策落實(shí)、政策落地。三是進(jìn)一步堅(jiān)持效果導(dǎo)向抓督查。認(rèn)真梳理重點(diǎn)督查事項(xiàng)，建立與部門(mén)聯(lián)合的督查機(jī)制，進(jìn)一步整合督查任務(wù)、優(yōu)化督查結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化督查力量，有效解決督查工作過(guò)多、過(guò)濫的問(wèn)題。

3、信息工作實(shí)現(xiàn)新作為。一是政務(wù)信息繼續(xù)保持全省前列。2019年繼續(xù)加強(qiáng)政務(wù)信息的收集、報(bào)送及編發(fā)工作，提高向省政府辦公廳編報(bào)政務(wù)信息的數(shù)量的質(zhì)量。二是進(jìn)一步加大政務(wù)公開(kāi)力度。在市政府門(mén)戶網(wǎng)站開(kāi)設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)9大類別欄目，政務(wù)類專題7個(gè)。每年編印《咸寧市人民政府公報(bào)》8期，向省政府公報(bào)室、岳陽(yáng)市、九江市、省內(nèi)16個(gè)市州等近1700個(gè)單位發(fā)送或郵寄公報(bào)13600余份。三是加強(qiáng)門(mén)戶網(wǎng)站建設(shè)管理質(zhì)效。確保全市各級(jí)政府網(wǎng)站總體運(yùn)行情況良好，不出現(xiàn)不良影響的負(fù)面信息和輿論。及時(shí)更新維護(hù)市政府門(mén)戶網(wǎng)站欄目信息，繼續(xù)對(duì)市政府門(mén)戶網(wǎng)站的頁(yè)面設(shè)置進(jìn)行改版，更加便于手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)。

4、以文輔政力求新突破。堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)大局，牢牢把握文稿服務(wù)這條主線，深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極為市委、市政府提供決策參謀。一是強(qiáng)化調(diào)研深度。緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府重大決策部署開(kāi)展調(diào)研，完成省委、省政府和省直相關(guān)部門(mén)交辦的調(diào)研任務(wù)，出色完成2019年度省政府重點(diǎn)課題。二是提高文稿品質(zhì)。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，完成全年各類領(lǐng)導(dǎo)講話、調(diào)研報(bào)告、書(shū)面匯報(bào)及訪談約稿文章及《政府工作報(bào)告》、市政府全會(huì)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)等重大會(huì)議文稿起草工作。三是彰顯辦刊特色。圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這條主線，在深刻把握市情民意基礎(chǔ)上，及時(shí)調(diào)整充實(shí)《咸寧經(jīng)濟(jì)》欄目，打造市政府政務(wù)宣傳主平臺(tái)。

5、綜合服務(wù)打造精細(xì)化。對(duì)照新形勢(shì)新要求，積極推動(dòng)落實(shí)型機(jī)關(guān)建立。一是從精抓好辦文辦會(huì)。重新修訂完善各項(xiàng)工作規(guī)范，健全層層把關(guān)責(zé)任鏈條，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審核簽字制度，注重發(fā)文質(zhì)量，提高辦文效率。嚴(yán)格精簡(jiǎn)文件，控制文件規(guī)格、篇幅。進(jìn)一步完善會(huì)議辦理機(jī)制，強(qiáng)化會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三大環(huán)節(jié)管理。二是從細(xì)抓好機(jī)要保密。進(jìn)一步健全完善保密工作責(zé)任制，確保各項(xiàng)保密檢查順利通過(guò)。三是從嚴(yán)抓好政務(wù)值守。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)政務(wù)值班和重大節(jié)假日應(yīng)急值守制度，加大領(lǐng)導(dǎo)帶班工作力度。特殊敏感期間，嚴(yán)格實(shí)行“每日由1名黨政主職屬地值守、1名市領(lǐng)導(dǎo)屬地帶班、1名縣級(jí)干部坐班、1-3名科級(jí)干部24小時(shí)值班”的四級(jí)應(yīng)急和政務(wù)值守工作機(jī)制，保證了政令暢通和緊急公務(wù)能得到及時(shí)妥善處置，確保萬(wàn)無(wú)一失。

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年部門(mén)決算收入2059.44萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2033.08萬(wàn)元，占決算收入的98.72%；其他收入0.47萬(wàn)元，占決算收入的0.02%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.88萬(wàn)元，占決算收入的1.26%。

咸寧市人民政府辦公室2019年部門(mén)決算支出2059.44萬(wàn)元。其中：基本支出1633.66萬(wàn)元，占決算支出的79.33%；項(xiàng)目支出269.02萬(wàn)元，占決算支出的13.06%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.76萬(wàn)元，占決算支出的7.61%。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出1641.58萬(wàn)元，占決算支出的79.71%；教育支出11.57萬(wàn)元，占決算支出的0.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.44萬(wàn)元，占決算支出的5.46%；住房保障支出137.09萬(wàn)元，占決算支出的6.66%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.76萬(wàn)元，占決算支出的7.61%。

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年財(cái)政撥款收入2033.08萬(wàn)元，與2018年相比總計(jì)減少310.69萬(wàn)元，下降13.26%。2019年財(cái)政撥款支出1902.68萬(wàn)元，與2018年相比總計(jì)減少319.18萬(wàn)元，下降14.37%。其中：基本支出1633.66萬(wàn)元，與2018年相比減少42.45萬(wàn)元，下降2.53%；項(xiàng)目支出269.02萬(wàn)元，與2018年相比減少276.72萬(wàn)元，下降50.7%。下降原因：2019年機(jī)構(gòu)改革及職能調(diào)整，市政府金融辦從市政府辦劃出，成立市地方金融工作局，人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.4萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)29.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.37萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.9萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)13.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)23.47萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.83萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)2.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.74萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.73萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用78.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.39萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.46萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少11.28萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，合理壓縮印刷費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年度政府采購(gòu)支出總額241.52萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額184.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.74%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)75.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)105.3萬(wàn)元減少30.27萬(wàn)，下降28.75%，較2018年決算數(shù)減少1.06萬(wàn)元，同比下降1.39%。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)4批次5人，費(fèi)用38.39萬(wàn)元，比上年增加12.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.74%。增長(zhǎng)原因：根據(jù)省委、省政府及市委、市政府對(duì)外友好工作要求，加大了對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作與交流。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.05萬(wàn)元，比上年減少10.67萬(wàn)元，下降23.33%。下降原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。2018年、2019年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)保有量12臺(tái)。

公務(wù)接待21批次196人，費(fèi)用1.59萬(wàn)元，比上年減少2.96萬(wàn)元，下降65.05%。下降原因：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，咸寧市人民政府辦公室共有車(chē)輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)9輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)為中巴車(chē)，主要用于市政府辦公室組織的調(diào)研、考察活動(dòng)。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3套，無(wú)單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)，各項(xiàng)目均按照明確的文件精神設(shè)立，目標(biāo)明確，績(jī)效指標(biāo)比較合理，資金使用程序規(guī)范、嚴(yán)格，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

附件：2019年度咸寧市人民政府辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)表

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位2019年無(wú)50萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

二是落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)管理信息公開(kāi)要求，在部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)同步對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公示，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

（2）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步工作中，我單位將進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理水平，完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)體系。在編制年度預(yù)算時(shí)充分考慮上一年度資金實(shí)際使用情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算年度項(xiàng)目工作計(jì)劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化調(diào)整資金支出方向，提高資金使用效益。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年無(wú)政府性基金支出。

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

咸寧市人民政府辦公室2019年在公用經(jīng)費(fèi)中安排扶貧資金10萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

（三）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（十三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1、咸寧市人民政府辦公室2019年決算公開(kāi)表（含匯總表）

??????2、2019年度咸寧市人民政府辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)表