- 索 引 號(hào)：011336909/2020-15296
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市紅十字會(huì)
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年09月30日
- 名 稱：咸寧市紅十字會(huì)
咸寧市紅十字會(huì)
咸寧市紅十字會(huì)2019年部門決算情況說明
第一部分?咸寧市紅十字會(huì)單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分?咸寧市紅十字會(huì)單位2019年部門決算表
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分?咸寧市紅十字會(huì)單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市紅十字會(huì)單位概況
一、主要職能
1、提升應(yīng)急救援能力。加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，抓好備救災(zāi)物資信息化管理。加強(qiáng)紅十字救援隊(duì)伍建設(shè)，舉辦供水、心理、賑濟(jì)救援隊(duì)培訓(xùn)。完善紅十字應(yīng)急救援機(jī)制，參與災(zāi)害和突發(fā)事件救援救助，做好抗洪救災(zāi)后續(xù)工作。
2、深入開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。檢查督促、指導(dǎo)推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作，推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)。加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)，宣傳推廣應(yīng)急救護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化課程。
3、做好人道救助工作。實(shí)施“關(guān)愛失智老人”和“圓夢(mèng)助學(xué)”等項(xiàng)目，救助失智老人、貧困大學(xué)生；依托“小天使基金”及“天使陽(yáng)光基金”，救助白血病及先心病患兒；開展“博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)，在元旦春節(jié)期間救助困難群眾生活；督導(dǎo)社區(qū)人道救助金陽(yáng)光執(zhí)行，讓社區(qū)貧困家庭感受到人道關(guān)懷；做好人體器官捐獻(xiàn)困難家屬人道救助工作。
4、參與推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作。做好人體器官捐獻(xiàn)的知識(shí)宣傳、捐獻(xiàn)登記、信息接收、捐獻(xiàn)見證、緬懷紀(jì)念、人道救助等工作。
5、參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。堅(jiān)持精益求精、速緩質(zhì)優(yōu)的原則，擴(kuò)大庫(kù)容量，開展各類志愿服務(wù)活動(dòng)。把控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好志愿者動(dòng)員，穩(wěn)步提高捐獻(xiàn)量。樹立品牌意識(shí)，做好宣傳報(bào)道，倡導(dǎo)髓緣大愛。提高信息化水平，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
6、參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員。參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員工作，普及無(wú)償獻(xiàn)血知識(shí)。建立紅十字無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)隊(duì)。配合有關(guān)部門，舉辦世界獻(xiàn)血日宣傳紀(jì)念活動(dòng)。
7、依法開展募捐籌資。緊貼困難群眾需求，做好人道公益產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)，發(fā)揮紅十字組織的理念、專業(yè)、管理、網(wǎng)絡(luò)和信息優(yōu)勢(shì)，積極探索承接人道領(lǐng)域的政府購(gòu)買服務(wù)。依法依規(guī)籌資，大力開展募捐籌資工作，加強(qiáng)籌資監(jiān)管，確保資金安全，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。
8、開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。著眼基礎(chǔ)，服務(wù)社區(qū)，依法依規(guī)推動(dòng)紅十字志愿服務(wù)組織建設(shè)，廣泛開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。加大對(duì)優(yōu)秀志愿者和志愿服務(wù)項(xiàng)目的宣傳，適時(shí)給予表彰，激勵(lì)更多志愿者參與紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)，傳播社會(huì)正能量。
9、開展紅十字青少年活動(dòng)。開展紅十字青少年社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，傳播人道博愛奉獻(xiàn)理念，加強(qiáng)青少年素質(zhì)教育。完善組織，落實(shí)制度，在青少年中普及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。在部分學(xué)校推動(dòng)紅十字青少年組織建設(shè)，夯實(shí)學(xué)校紅十字工作基礎(chǔ)。
10、開展紅十字宣傳傳播。擴(kuò)大紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)進(jìn)黨校、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)覆蓋面。
11、開展居家養(yǎng)老服務(wù)。建立紅十字養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍，組織開展志愿服務(wù)活動(dòng)。開展對(duì)老年人的公益援助項(xiàng)目。
12、開展對(duì)外交流合作。了解國(guó)際人道需求，參與國(guó)際人道主義救援，履行國(guó)際人道義務(wù)，創(chuàng)新人道服務(wù)。
13、完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的有關(guān)事宜；
14、履行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)（咸編文[2019]71號(hào)）精神，經(jīng)中共咸寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)，同意將市紅十字會(huì)設(shè)為正縣級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室，增設(shè)監(jiān)事會(huì)工作部和綜合業(yè)務(wù)部等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；核定市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)編制9名，設(shè)立市紅十字會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，為市紅十字會(huì)所屬相當(dāng)正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制3名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）落實(shí)“三救”
1.人道救助。多方募集人道資源，關(guān)愛特殊群體。
2.備災(zāi)救災(zāi)。在突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
3.救護(hù)培訓(xùn)。普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)應(yīng)急救護(hù)員和應(yīng)急救護(hù)師資等。
（二）推進(jìn)“三獻(xiàn)”
1.人體遺體（器官）捐獻(xiàn)。全面推進(jìn)人體遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。
2.造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)。完成造血干細(xì)胞采集任務(wù)。
3.積極配合，參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血。做好無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員工作；建立一支穩(wěn)定的無(wú)償獻(xiàn)血者隊(duì)伍。
（三）當(dāng)好“三員”
???1.當(dāng)好社會(huì)“服務(wù)員”。推動(dòng)志愿服務(wù)專業(yè)化建設(shè)，發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用，組織志愿服務(wù)活動(dòng)。
2.當(dāng)好青少年“輔導(dǎo)員”，新建學(xué)校紅十字會(huì)。
3.當(dāng)好紅會(huì)“宣傳員”。
第二部分?咸寧市紅十字會(huì)2019年部門決算表
| 收入支出決算批復(fù)表 | |||||
| 財(cái)決批復(fù)01表 | |||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 58.43 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 138.83 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.15 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45.74 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 197.80 | 本年支出合計(jì) | 52 | 187.72 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 44.33 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 232.05 | 總計(jì) | 56 | 232.05 |
| 注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財(cái)決01表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||
| ??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||
| 收入決算批復(fù)表 | ||||||||||
| 財(cái)決批復(fù)02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 197.80 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.43 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | ? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 118.78 | 116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 111.28 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 22999 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財(cái)決03表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | ||||||||||
| ??? 3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||
| ??? 4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||
| 支出決算批復(fù)表 | |||||||||
| 財(cái)決批復(fù)03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 187.72 | 84.19 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 138.83 | 81.04 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財(cái)決04表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||
| ??? 3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||
| ??? 4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
| 財(cái)決批復(fù)04表 | |||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 139.37 | 本年支出合計(jì) | 53 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 30.69 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 30.69 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 170.06 | 總計(jì) | 58 | 170.06 | 170.06 | 0.00 |
| 注：1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||
| ??? 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
| 財(cái)決批復(fù)05表 | ||||||||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 139.37 | 104.28 | 35.09 | 138.97 | 81.19 | 57.79 | 31.08 | 23.52 | 7.57 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | ? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 116.33 | 81.24 | 35.09 | 135.82 | 78.04 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 111.28 | 76.19 | 35.09 | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
| ??? 2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||||||||
| ??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||||||
| 財(cái)決批復(fù)06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 66.14 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 15.05 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 18.16 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 1.93 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 11.49 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 20.08 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.48 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.13 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.05 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.96 | 30206 | ? 電費(fèi) | 2.42 | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 1.18 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.02 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 0.05 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 5.97 | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.16 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.06 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 0.28 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.46 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 0.14 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.17 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 5.07 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.59 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 66.14 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 15.05 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 3.45 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.28 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
| 財(cái)決批復(fù)07表 | ||||||||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 注：1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
| ??? 2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||||||||
| ??? 3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||||||||
第三部分咸寧市紅十字會(huì)2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
（1）收入情況：經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，市紅十字會(huì)2019年部門決算收入232.05萬(wàn)元，其中：本年收入197.8萬(wàn)元（含財(cái)政撥款收入139.37萬(wàn)元、其他收入58.43萬(wàn)元），上年結(jié)余34.25萬(wàn)元。
（2）支出情況：2019年市紅十字會(huì)部門決算支出232.05萬(wàn)元。其中：本年支出187.72萬(wàn)（含社會(huì)保障和就業(yè)支出138.83萬(wàn)元、住房保障支出3.15萬(wàn)元，其他支出45.74萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.33萬(wàn)元。
本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資等支出。
二、部門決算收支增減變化情況說明
市紅十字會(huì)2019年部門決算收支232.05萬(wàn)元，比2018年部門決算收支187.31萬(wàn)元增加44.74萬(wàn)元。原因是養(yǎng)老年金等行政運(yùn)行的支出及上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的支出增加以及紅十字會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
2019年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.05萬(wàn)元（含辦公費(fèi)1.93萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元，水費(fèi)0.05萬(wàn)元，電費(fèi)2.42萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.31萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.46萬(wàn)元，福利費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.07萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.59萬(wàn)元）。2018年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.89萬(wàn)元，2019年較2018年相比增加了2.16萬(wàn)元，原因是市紅會(huì)在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，涉及到縣市區(qū)紅十字會(huì)的調(diào)研督導(dǎo)產(chǎn)生的租車和差旅費(fèi)以及相關(guān)的其他費(fèi)用等支出。
四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
2019年咸寧市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額3.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.45萬(wàn)元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2019年出國(guó)0批次，0人次；
（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0.28萬(wàn)元，接待29人次，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.5萬(wàn)，決算減少0.22萬(wàn)元，主要原因?yàn)閴嚎s不必要的行政開支。2018年決算為0.18萬(wàn)元，增加0.05萬(wàn)元。增加原因是，市紅會(huì)在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，接待增加?！ ?/span>
（三）會(huì)機(jī)關(guān)擁有車輛1臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.17萬(wàn)元，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年預(yù)算為4萬(wàn)，減少0.83萬(wàn)；2018年決算為2.25萬(wàn)元，增加0.92萬(wàn)元。增加原因是，市紅會(huì)在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，用車增加。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明
我會(huì)2019年開展了3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，1.備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)及辦公場(chǎng)所搬遷；2.備災(zāi)救災(zāi)物資倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存、運(yùn)輸、管理等；3.省級(jí)紅十字事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、造血干細(xì)胞宣傳動(dòng)員采集及省紅十字會(huì)人道救助基金。
八、扶貧資金安排情況說明
我會(huì)2019年未安排扶貧資金。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
咸寧市紅十字會(huì)
2020年9月30日
