- 索 引 號：011336909/2021-15776
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
- 主題分類：政務(wù)公開
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2021年05月25日
- 名 稱：中共咸寧市人民政府駐漢辦事處 2019年部門決算公開說明
中共咸寧市人民政府駐漢辦事處 2019年部門決算公開說明
中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
2019年部門決算公開說明
目 錄
第一部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員編制
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算表
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算情況說明
一、部門決算收支情況總體說明?
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
五、關(guān)于政府采購支出說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分
名詞解釋
正 文
第一部分
咸寧市咸寧市人民政府駐漢辦事處概況
咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機(jī)構(gòu)，位于湖北省武漢市武昌區(qū)和平大道336號。
一、部門主要職責(zé)
1．武漢城市圈經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、服務(wù)工作。
2．與省直機(jī)關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。
3．駐漢群眾工作（包括上訪接訪勸返和社會維穩(wěn)工作，咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢、維權(quán)、來漢困難群眾的救助工作）。
4．流動黨員管理服務(wù)工作。
5．政務(wù)接待服務(wù)工作。
6．招商引資工作。
7．承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)綜合科：
1．負(fù)責(zé)漢辦機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；負(fù)責(zé)黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2．負(fù)責(zé)我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現(xiàn)場處置；負(fù)責(zé)來漢上訪人員接訪勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助；負(fù)責(zé)涉及駐漢群眾工作的情報(bào)交換和信息溝通。
3．負(fù)責(zé)與省直機(jī)關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門、武漢城市圈間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作；負(fù)責(zé)我市在漢流動黨員的教育管理服務(wù)。
三、人員編制
市人民政府駐漢辦事處機(jī)關(guān)全額撥款行政單位，行政編制為5名。其中：主任1名、副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)為9名，其中主任1名、副主任1名、副縣級干部1名、副調(diào)研員2名、科長1名、副科長2名，司機(jī)1名（以錢養(yǎng)事）。
四、年度主要工作任務(wù)
1．做好駐漢信訪維穩(wěn)工作。統(tǒng)籌發(fā)揮各縣（市、區(qū)）駐漢群眾工作窗口作用，全面維護(hù)信訪正常秩序、全心解決群眾合理訴求的工作重點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)“四個(gè)不發(fā)生”的工作目標(biāo)。壓實(shí)工作責(zé)任，落實(shí)信訪問責(zé)機(jī)制，推進(jìn)群眾合理訴求妥善化解，確保來省上訪人員不滯留、不反彈。加強(qiáng)駐漢群工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升群工干部的理論知識和業(yè)務(wù)水平。做好駐漢信訪維穩(wěn)工作。開展法律進(jìn)信訪工作，提升駐漢信訪工作的專業(yè)化、法治化水平。
2．做好招商引資和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。加大與省直、武漢市直相關(guān)部門對接聯(lián)絡(luò)，掌握產(chǎn)業(yè)、政策動態(tài)。繼續(xù)做好武漢咸商總會每季度輪值交流活動的組織和服務(wù)，引導(dǎo)商會武咸兩地經(jīng)濟(jì)協(xié)作中發(fā)揮更大作用。為我市參加在漢舉辦的經(jīng)貿(mào)活動提供政務(wù)服務(wù)，宣傳推介咸寧，捕捉項(xiàng)目信息，拜訪意向投資企業(yè)，引進(jìn)1－2個(gè)項(xiàng)目落戶咸寧。
3．做好國有資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)咸寧大廈安全管理，督辦物業(yè)做好電梯安全檢查、消防安全、內(nèi)部治安保衛(wèi)等工作。加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)租賃資金及時(shí)上繳市財(cái)政做好國有資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)租賃資金及時(shí)上繳市財(cái)政。做好咸寧大廈外墻更新工作。
4．認(rèn)真完成巡察整改工作。高質(zhì)量按時(shí)完成整改工作任務(wù)，以整改成效促進(jìn)漢辦各項(xiàng)工作均衡發(fā)展。
5．加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。深入推進(jìn)黨的建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)全體黨員的理想信念，四個(gè)意識更加牢固。
堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，防范和懲處群眾身邊的微腐敗不松勁、不手軟。
第二部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算表
（決算公開的表格附后）
第三部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明?
咸寧市駐漢辦決算收入446.2萬元。其中，財(cái)政撥款收入446.2萬元，占決算收入的100％。?
市漢辦決算支出228.84萬元。其中，基本一般公共服務(wù)支出186.22萬元，占總支出的81％；項(xiàng)目支出42.62萬元，占總支出的19％。
二、部門決算收支增減變化情況說明?
2019年我辦總支出228.84萬元，結(jié)余47.37萬元。與2018年度部門決算支出267.7萬元相比較，減少了38.86萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了減壓。
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.8萬元，其中接待經(jīng)費(fèi)2.8萬元；車輛費(fèi)用8萬元，皆為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；出國出境費(fèi)用0元。比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元（接待經(jīng)費(fèi)18萬元，車輛費(fèi)用8萬元，出國出境費(fèi)用0元）減少15.2萬元，其中接待費(fèi)減少15.2萬元，車輛費(fèi)用增加0.5萬元，下降41％。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.22萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，出國批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元，接待32批240人次；公務(wù)用車費(fèi)6.89萬元（皆為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車購置數(shù)為0，公車購置費(fèi)用0元）、會務(wù)培訓(xùn)費(fèi)0.82萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.99萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，出國批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元，接待25批280人次；公務(wù)用車費(fèi)5.37萬元（皆為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車購置數(shù)為0，公車購置費(fèi)用0元）。2019年公務(wù)接待費(fèi)用相較于2018年增加了1.27萬元，增加了60％；2019年公務(wù)用車費(fèi)用相較于2018年增加1.52萬，增加了28％。2018年漢辦接待任務(wù)加大，使得2019年“三公”經(jīng)費(fèi)比2018年增加2.23萬元，增加了27％。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為61.53萬元（包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），主要用于辦公、印刷、差旅、會議、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等機(jī)關(guān)日常開支。其中辦公費(fèi)4.53萬元、印刷費(fèi)1.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.14萬元、水費(fèi)0.02萬、電費(fèi)5.09萬元、物業(yè)費(fèi)0.34萬元、差旅費(fèi)2.28萬元、維修費(fèi)3.15萬元、租賃費(fèi)11.74萬元、會議費(fèi)0.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元、專用材料費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)7.76萬元、福利費(fèi)3.62萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.15萬元、公車維護(hù)費(fèi)6.89萬元、其他交通費(fèi)用1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.82萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.53萬元比年初預(yù)算數(shù)103.45萬元（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)82萬元、一般公共支出21.45萬元）減少41.92萬元，降低40.52％。主要原因是根據(jù)要求，開源節(jié)流，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減壓。
五、關(guān)于政府采購支出說明
2019年市駐漢辦政府采購資產(chǎn)、服務(wù)類共計(jì)2.08萬元，其中政府采購資產(chǎn)支出2.08萬元：購買三臺電腦合計(jì)1.4萬元；安吉爾飲水機(jī)1臺，合計(jì)0.45萬元；乒乓球桌1臺0.234萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，公車保有輛2輛，其中機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。
七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)。全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)242萬，自評咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66％。從評價(jià)情況來看，咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)僅限于支付咸寧大廈外墻更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?。項(xiàng)目預(yù)算資金160萬，資金執(zhí)行119萬，執(zhí)行率75％。本項(xiàng)目為跨年一次性項(xiàng)目，項(xiàng)目依合同約定按進(jìn)度付款，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年5月完工，竣工后再進(jìn)行決算，所以2019年項(xiàng)目預(yù)算資金存在結(jié)余。
開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，2019年我辦項(xiàng)目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目工作按計(jì)劃完成。
附件：2019年度咸寧市人民政府駐漢辦項(xiàng)目支出績效自評表
（二）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1．項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
績效自評結(jié)果將提供給本級財(cái)政主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，提高了績效目標(biāo)管理。
2．項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，了解了項(xiàng)目資金使用情況，將以績效評價(jià)結(jié)果為依據(jù)，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，使得項(xiàng)目達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（三）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
（五）因公出國境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（七）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（八）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 201.48 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 13.23 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.13 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 446.20 | 本年支出合計(jì) | 52 | 228.84 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 217.37 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 446.20 | 總計(jì) | 56 | 446.20 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 446.20 | 446.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 228.84 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 201.48 | 201.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 446.20 | 本年支出合計(jì) | 53 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 217.37 | 217.37 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 446.20 | 總計(jì) | 58 | 446.20 | 446.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 228.84 | 228.84 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 165.22 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.53 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 51.38 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.53 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 17.59 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.30 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 43.58 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 2.08 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 15.98 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.08 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.73 | 30206 | 電費(fèi) | 5.09 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.14 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.34 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.85 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.28 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.02 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 3.15 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 5.95 | 30214 | 租賃費(fèi) | 11.74 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.82 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.33 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.08 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 3.15 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 3.62 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.50 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.82 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 165.22 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 63.62 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
???????????????????????????????????財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.80 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 3.33 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
???????????????????????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
