- 索 引 號(hào)：011336909/2024-24890
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
- 主題分類：環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)和治理
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2024年09月29日
- 名 稱：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
附件2：
目 錄
第一部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分其他需要說(shuō)明的情況
第五部分名詞解釋
第一部分 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬定地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
7.負(fù)責(zé)減排和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)、委托，按國(guó)家和省、市規(guī)定，組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
8.協(xié)助配合生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。配合開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，協(xié)助建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。
9.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)落實(shí)轄區(qū)承擔(dān)的國(guó)家履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。
10.配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改。根據(jù)授權(quán)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場(chǎng)黨委和政府及有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省、市、縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。協(xié)調(diào)落實(shí)中央、省委和市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。
11.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
12.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
13.開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約履約活動(dòng)。
14.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全縣生態(tài)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看，咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局本級(jí)決算和3個(gè)下屬單位決算組成。
納入咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局（本級(jí)）
2.通城縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)單位）
3.通城縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（股級(jí)單位）
4.通城縣生態(tài)環(huán)境應(yīng)急服務(wù)與信息化中心（股級(jí)單位）
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,393.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,004.44 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 81.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 32.07 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 3,197.28 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 17.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.06 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 3,398.13 | 本年支出合計(jì) | 58 | 3,398.13 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 3,398.13 | 總計(jì) | 62 | 3,398.13 |
二、收入決算表
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 3,398.13 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.44 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,197.29 | 1,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.45 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 711.43 | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 |
2110101 | 行政運(yùn)行 | 674.37 | 648.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 232.24 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.25 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 232.24 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.25 |
21103 | 污染防治 | 2,041.55 | 267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.68 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 1,839.27 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.20 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 159.79 | 128.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 128.07 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.07 |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 113.38 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 3,398.13 | 822.50 | 2,575.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,197.29 | 638.65 | 2,558.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 711.43 | 633.72 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政運(yùn)行 | 674.37 | 633.72 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 232.24 | 0.00 | 232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 232.24 | 0.00 | 232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2,041.55 | 4.93 | 2,036.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 1,839.27 | 0.00 | 1,839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 159.79 | 4.93 | 154.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 128.07 | 0.00 | 128.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 113.38 | 0.00 | 113.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,393.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 1,192.84 | 1,192.84 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,393.69 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,393.69 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 1,393.69 | 總計(jì) | 64 | 1,393.69 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,393.69 | 822.50 | 571.19 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,192.83 | 638.65 | 554.19 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 674.98 | 633.72 | 41.26 |
2110101 | 行政運(yùn)行 | 648.18 | 633.72 | 14.46 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
21103 | 污染防治 | 267.87 | 4.93 | 262.95 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
2110302 | 水體 | 97.07 | 0.00 | 97.07 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 128.31 | 4.93 | 123.39 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 748.11 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 44.94 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 203.31 | 30201 | 辦公費(fèi) | 5.86 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 84.08 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 113.30 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.27 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18.88 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 140.65 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.27 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 74.30 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.16 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.05 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 31.18 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.29 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.35 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 76.65 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.41 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.31 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 29.18 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.05 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 28.83 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 8.23 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.65 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 12.81 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.03 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.35 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.89 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 777.29 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 45.21 | |||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.33 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 9.23 | 21.33 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 9.23 |
（說(shuō)明：公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3398.13萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收、支較2022年增加。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3398.13萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
其中：財(cái)政撥款收入1393.69萬(wàn)元，占本年收入41.01%；其他收入2004.44萬(wàn)元，占本年收入58.99%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3398.13萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
其中：基本支出822.5萬(wàn)元，占本年支出24.20%；項(xiàng)目支出2575.64萬(wàn)元，占本年支出75.80%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1393.69萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加190.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收支較2022年增加。
2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1393.69萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)190.83萬(wàn)元。增加主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.01 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加190.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目支出較2022年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.71萬(wàn)元，占5.86%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出32.07萬(wàn)元，占2.30%。主要是用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1192.83萬(wàn)元，占85.59%。主要是用于單位環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染防治支出。
4.農(nóng)林水支出（類）支出17萬(wàn)元，占1.22%。主要是用于單位鄉(xiāng)村振興支出。
5.住房保障（類）支出70.06萬(wàn)元，占5.03%。主要是用于住房公積金支出和提租補(bǔ)貼支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1659.29 萬(wàn)元，支出決算為1393.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.99%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算10.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)95%的原因是：2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為69.2萬(wàn)元，支出決算69.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 25.16萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的原因是：在職機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金均為虛賬，在調(diào)出或退休時(shí)做實(shí)，故系統(tǒng)預(yù)算了職業(yè)年金但實(shí)際未下達(dá)指標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算2.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為29.76萬(wàn)元，支出決算29.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算2.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為542.98萬(wàn)元，支出決算648.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.37%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，故支出決算較年初預(yù)算多105.2萬(wàn)元。
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算6.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.14%。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為103萬(wàn)元，支出決算105.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.98%。支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年中統(tǒng)一調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，二是年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財(cái)政局《《關(guān)于上報(bào)2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號(hào)），下達(dá)我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金96.5萬(wàn)元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目13萬(wàn)元，故支出決算數(shù)較年初預(yù)算高3萬(wàn)元。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算19.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年初預(yù)算為593萬(wàn)元，支出決算97.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.37%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的原因是：年初預(yù)算時(shí)將中央水污染防治資金項(xiàng)目-陸水流域菖蒲港橋至肖嶺段生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目資金歸集在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目中，支出決算時(shí)歸集在上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目中。
13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.5萬(wàn)元，支出決算22.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算128.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.59%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目29.94萬(wàn)元與環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目47.38萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，年初預(yù)算歸集在上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目中，年終決算歸集在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目中。
15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財(cái)政局《《關(guān)于上報(bào)2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號(hào)），下達(dá)我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金96.5萬(wàn)元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，故支出決算數(shù)較年初預(yù)算高60萬(wàn)元.
16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）年初預(yù)算為84萬(wàn)元，支出決算84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為57.83萬(wàn)元，支出決算57.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為 12.23萬(wàn)元，支出決算12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出822.5萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)777.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資203.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼84.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金113.3萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.88萬(wàn)元、績(jī)效工資140.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.3萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.29萬(wàn)元、住房公積金76.65萬(wàn)元、其他工資福利支出0.31萬(wàn)元、退休費(fèi)28.83萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.35萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)45.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.65萬(wàn)元、福利費(fèi)12.81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.27萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.8萬(wàn)元，支出決算為21.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.63%；其中：
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.63%，比年初預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，主要原因是降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。主要用于我局5輛公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)及維修。截止2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量5輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.18%，比年初預(yù)算減少0.57萬(wàn)元，主要原因是降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.23萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上級(jí)部門，主要是開展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒、農(nóng)村環(huán)境整治、突出環(huán)境問題整改、生態(tài)環(huán)境檢查等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組113個(gè)，1036人次（不包括陪同人員）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.5萬(wàn)元，降低31.20%。主要原因是：一是單位干部職工餐補(bǔ)年初預(yù)算歸集在公用經(jīng)費(fèi)中，年終決算歸集在人員經(jīng)費(fèi)中；二是年中統(tǒng)一調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.58萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額404.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出374.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，單位共有車輛5輛（含局機(jī)關(guān)1輛、監(jiān)測(cè)站1輛，執(zhí)法大隊(duì)3輛），其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目16個(gè)，資金489.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.75％。
各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局較好地完成了2023年的項(xiàng)目工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理要求和政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定落實(shí)了項(xiàng)目政府采購(gòu)、資金撥付財(cái)政監(jiān)管等手續(xù)，項(xiàng)目資金得到了有效執(zhí)行，項(xiàng)目產(chǎn)出較好，效益較為顯著。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
飲用水源地保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是監(jiān)測(cè)全縣“百噸千人”飲用水源地4次、全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地4次、全縣“百噸千人”飲用水源地點(diǎn)位12個(gè)、開展信息宣傳10次；二是確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；三是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全；四是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是黨組負(fù)責(zé)同志到村調(diào)研指導(dǎo)、推進(jìn)工作6次、單位主要負(fù)責(zé)同志聽取第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員駐村情況匯報(bào)3次、第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員參加培訓(xùn)次數(shù)3次；二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度。
危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓(xùn)120人次、對(duì)50家涉危險(xiǎn)廢物單位開展規(guī)范化管理評(píng)估；二是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓(xùn)參訓(xùn)覆蓋率100%，重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率87%。
生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是制作通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣宣傳片1個(gè)，發(fā)送宣傳短信30萬(wàn)條；二是成功創(chuàng)建通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣；三是有力推動(dòng)通城綠色發(fā)展，持續(xù)改善通城縣生態(tài)環(huán)境狀況。
生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48萬(wàn)元，完成預(yù)算82.75％。主要產(chǎn)出和效益：一是工作檢查1101次；二是執(zhí)法能力建設(shè)有序推進(jìn)，監(jiān)管服務(wù)率100%，執(zhí)法效率100%；三是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的行政村數(shù)量4個(gè)；二是農(nóng)村生活污水和垃圾處理水平得到提高，村居人居環(huán)境質(zhì)量明顯改善，農(nóng)村污染物明顯削減，村民環(huán)保意識(shí)提升。
秸稈禁燒項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展秸稈禁燒巡查天數(shù)200天，制作宣傳視頻8分鐘、印發(fā)宣傳冊(cè)、宣傳單2000份；二是群眾秸稈禁燒知曉率85%，三是私自焚燒秸稈現(xiàn)象明顯減少。
環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為84萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位8個(gè)、飲用水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位21個(gè)、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位3個(gè)、土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位4個(gè)、噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位155個(gè)；二是國(guó)控、省控、市控?cái)嗝婧涂h級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)保持Ⅲ類，達(dá)標(biāo)率100%；城市功能區(qū)晝夜間噪聲符合相應(yīng)功能區(qū)劃要求。
環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批數(shù)量42個(gè)；二是環(huán)評(píng)審批合格率100%；三是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批承諾時(shí)限≤3個(gè)工作日；四是嚴(yán)格按技術(shù)評(píng)估服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)口，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，防止重污染企業(yè)溯江轉(zhuǎn)移，環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定，環(huán)評(píng)管理高效服務(wù)優(yōu)質(zhì)，有力推動(dòng)通城綠色發(fā)展。
環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是召開工作會(huì)議6次、現(xiàn)場(chǎng)督辦85次、工作培訓(xùn)1次；二是環(huán)境保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，環(huán)境問題得到重視，環(huán)境得到改善。
環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)置執(zhí)法裝備2套；二是執(zhí)法能力建設(shè)率達(dá)95%，環(huán)保投訴量下降15%。
環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是申報(bào)計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目40個(gè)、計(jì)量認(rèn)證參加人數(shù)8人；二是進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè)，通過(guò)計(jì)量認(rèn)證。
生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.8萬(wàn)元，完成預(yù)算97.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展宣傳活動(dòng)5次，進(jìn)行宣傳報(bào)道32次；二是生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)社會(huì)的影響力有所提升。
關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是排查點(diǎn)位63個(gè)；二是全面完成全縣歷史遺留固體廢物排查；三是農(nóng)用地土壤安全得到保障，關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物有效治理。
環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全，保障人民身體健康；二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
辦公大樓運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.46萬(wàn)元，完成預(yù)算96.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是辦公大樓維護(hù)3670平方米，保障辦公樓及專用設(shè)備正常運(yùn)行；二是創(chuàng)建“平安機(jī)關(guān)、文明機(jī)關(guān)、節(jié)約型機(jī)關(guān)”。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)約定條款按時(shí)撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)全 部執(zhí)行完畢，完成了績(jī)效目標(biāo)考核。在執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目 規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果 與預(yù)算安排保持一致。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。項(xiàng)目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
本部門無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享有離休人員待遇的醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出，如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、排污許可、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督之外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治，湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)體江河綜合整治、河流治理和保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。
14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）：反映政府在治理大氣、水體、噪音、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位想職工（含退離休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
無(wú)
第六部分 附件
一、2023年度飲用水源地保護(hù)績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 飲用水源地保護(hù) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目? | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
10 | 10 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本控制數(shù) | ≤10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣“百噸千人”飲用水源地監(jiān)測(cè) | ≥2次 | 4次 | ||||||
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地監(jiān)測(cè) | ≥2次 | 4次 | ||||||||
全縣“百噸千人”飲用水源地點(diǎn)位 | ≥10個(gè) | 12個(gè) | ||||||||
信息宣傳 | ≥8次 | 10次 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo) | 確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn) | 確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn) | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 防止飲用水源地污染，保證飲用水安 | 保障人民身體健康 | 保障人民身體健康 | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善 | 生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
二、2023年度鄉(xiāng)村振興績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)村振興 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
17 | 17 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 黨委（黨組）負(fù)責(zé)同志到村調(diào)研指導(dǎo)、推進(jìn)工作 | ≥6次 | 6次 | ||||||
單位主要負(fù)責(zé)同志聽取第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員駐村情況匯報(bào) | ≥2次 | 3次 | ||||||||
第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員參加培訓(xùn)次數(shù) | ≥2次 | 3次 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 鄉(xiāng)村振興進(jìn)度 | 得到有效推進(jìn) | 得到有效推進(jìn) | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 對(duì)社會(huì)影響力 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度 | ||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 村民滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
三、2023年度危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
22.5 | 22.5 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 每家企業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患監(jiān)管成本 | ≤5000元/每家 | 4500元/每家 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓(xùn)人次/年 | ≥100人次 | 120人次 | ||||||
對(duì)涉危險(xiǎn)廢物單位開展規(guī)范化管理評(píng)估 | ≥45家 | 50家 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓(xùn)參訓(xùn)覆蓋率 | 100% | 100% | |||||||
重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率 | ≥80% | 87% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 | 100% | 按時(shí)完成 | |||||||
按時(shí)開展專項(xiàng)整治執(zhí)法 | 每年10月底 | 按時(shí)完成 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 重點(diǎn)監(jiān)管單位危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練完成率 | 100% | 100% | ||||||
生態(tài)效益 | 危險(xiǎn)廢物環(huán)境安全 | 完成 | 完成 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 企業(yè)環(huán)境管理人員所在單位滿意度 | ≥80% | 90% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
四、2023年度生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目? | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
29.94 | 29.94 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤29.94萬(wàn)元 | 29.94萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣宣傳片 | 1個(gè) | 1個(gè) | ||||||
發(fā)送宣傳短信 | ≥30萬(wàn)條 | 32萬(wàn)條 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣 | 成功創(chuàng)建 | 成功創(chuàng)建 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 通城綠色發(fā)展 | 有力推進(jìn) | 有力推進(jìn) | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境狀況 | 持續(xù)改善 | 持續(xù)改善 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 公眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
五、2023年度生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
48 | 48 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤48萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作檢查次數(shù) | ≥400次 | 1101次 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 執(zhí)法能力建設(shè) | 100% | 已完成 | |||||||
監(jiān)管服務(wù)率 | 100% | 已完成 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 問題整改完成時(shí)限 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 | 逐漸變好 | 逐漸變好 | ||||||
改善環(huán)境 | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | ||||||||
社會(huì)效益 | 執(zhí)法效率 | 有所提高 | 較往年提高 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
六、2023年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目□ 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
7 | 6.8 | 97.14% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展宣傳活動(dòng) | ≥3次 | 5次 | ||||||
進(jìn)行宣傳報(bào)道 | ≥24次 | 32次 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 群眾參與環(huán)?；顒?dòng)覆蓋率 | ≥90% | 95% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)社會(huì)的影響力 | 有所提升 | 較往年提升 | ||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 項(xiàng)目已完成，剩余1983元。 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
七、2023年度農(nóng)村環(huán)境綜合整治績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)村環(huán)境綜合整治 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目? | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
0 | 60 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 農(nóng)村生活污水治理成本 | ≤60萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的行政村數(shù)量 | ≥4個(gè) | 4個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 建制村環(huán)境綜合整治工作完成率 | 100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成期限 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量 | 提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量 | 提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量 | ||||||
生態(tài)效益 | 農(nóng)村污染物削減量 | ≥60% | 60% | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益 | 農(nóng)村污染治理資金 | 降低 | 有所降低 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 環(huán)保意識(shí) | 提升村民環(huán)保意識(shí) | 提升村民環(huán)保意識(shí) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
八、2023年度秸稈禁燒績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 秸稈禁燒 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 租車成本 | ≤6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 巡查天數(shù) | ≥200天 | 250天 | ||||||
制作宣傳視頻 | ≥5分鐘 | 8分鐘 | ||||||||
印發(fā)宣傳冊(cè)、宣傳單 | ≥1400份 | 2000份 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 秸稈焚燒面積 | ≤10000m2 | 12000m2 | |||||||
群眾秸稈禁燒知曉率 | ≥80% | 85% | ||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 私自焚燒秸稈現(xiàn)象 | 明顯減少 | 明顯減少 | ||||||
生態(tài)效益 | 環(huán)境空氣質(zhì)量 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
九、2023年度環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
84 | 84 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤84萬(wàn)元 | 84萬(wàn) | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | ≥8個(gè) | 8個(gè) | ||||||
飲用水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | ≥20個(gè) | 21個(gè) | ||||||||
空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | ≥3個(gè) | 3個(gè) | ||||||||
土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | ≥4個(gè) | 4個(gè) | ||||||||
噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | ≥141個(gè) | 155個(gè) | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)效 | 合格 | 合格 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按方案提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 按時(shí)完成工作計(jì)劃 | 按時(shí)完成工作計(jì)劃 | |||||||
效益 指標(biāo) | 生態(tài)效益 | 環(huán)境質(zhì)量狀況 | 明顯提升 | 明顯提升 | ||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十、2023年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)審批數(shù)量 | 每年約40個(gè) | 42個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 環(huán)評(píng)審批合格率 | ≥95% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 按當(dāng)年計(jì)劃完成工作任務(wù) | 已完成當(dāng)年計(jì)劃工作任務(wù) | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批承諾時(shí)限 | ≤3個(gè)工作日 | 按時(shí)完成 | ||||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)口 | 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí) | ||||||
生態(tài)效益 | 防止污染企業(yè)溯江轉(zhuǎn)移 | 環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定 | 環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十一、2023年度環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
18 | 18 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | ≤18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 召開會(huì)議 | 6次 | 6次 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)督辦 | 80次 | 85次 | ||||||||
工作培訓(xùn) | 1次 | 1次 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 突出環(huán)境問題 | 按時(shí)限完成突出環(huán)境問題整改 | 按時(shí)限完成突出環(huán)境問題整改 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí) | 保護(hù)咸寧環(huán)境 | 保護(hù)咸寧環(huán)境 | ||||||
生態(tài)效益 | 環(huán)境保障 | 環(huán)境得到改善 | 環(huán)境已得到改善 | |||||||
保護(hù)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展 | 平衡好環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 平衡好環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 環(huán)境問題得到重視 | 全民注重環(huán)境 | 全民注重環(huán)境意識(shí)增強(qiáng) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | 90% | 90% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十二、2023年度環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目? | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
0 | 13 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 執(zhí)法裝備成本 | 13萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)置執(zhí)法裝備 | ≧2套 | 2套 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 執(zhí)法能力建設(shè)率 | ≧90% | 95% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 至2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 環(huán)保投訴量下降率 | ≧10% | 15% | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 | 逐漸變好 | 逐漸變好 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 90% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十三、2023年度環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
45 | 45 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本控制數(shù) | 45萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 申報(bào)項(xiàng)目 | ≥30個(gè) | 40個(gè) | ||||||
計(jì)量認(rèn)證參加人數(shù) | ≥6人 | 8人 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 計(jì)量認(rèn)證 | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||||
效益 指標(biāo) | 可持續(xù)性影響指標(biāo) | 質(zhì)量控制體系 | 進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè) | 進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè) | ||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | ||||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | ||||||||||
十四、2023年度環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目□ 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目? | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目? | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
47.38 | 47.38 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 47.38萬(wàn)元 | 47.38萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 飲用水水源地監(jiān)測(cè) | ≥10次 | 12次 | ||||||
神龍坪縣級(jí)飲用水水源地增殖放流 | ≥600尾 | 650尾 | ||||||||
飲用水水源地應(yīng)急物資 | 5個(gè) | 5個(gè) | ||||||||
開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練 | 1次 | 1次 | ||||||||
信息宣傳 | ≥5次 | 6次 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo) | 確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn) | 確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn) | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 在2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 防止飲用水源地污染，保證飲用水安全 | 保障人民身體健康 | 保障人民身體健康 | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善 | 生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十五、2023年度關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
33 | 33 | 100% | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制數(shù) | 33萬(wàn)元 | 33萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 排查點(diǎn)位 | 63個(gè) | 63個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全縣歷史遺留固體廢物排查 | 全面完成 | 全面完成 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成期限 | 2023年12月31日前 | 按時(shí)完成 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 農(nóng)用地土壤安全 | 得到保障 | 得到保障 | ||||||
生態(tài)效益 | 關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物 | 有效治理 | 有效治理 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | 實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) | |||||||||
十六、2023年度辦公大樓運(yùn)維績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱 | 辦公大樓運(yùn)維 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□ | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□ | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
15 | 14.46 | 96.4 | ||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | |||||
成本 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本控制數(shù) | 15萬(wàn)元 | 14.46萬(wàn)元 | ||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 電力設(shè)備維護(hù) | ≥4次/年 | 4次/年 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保障辦公樓及專用設(shè)備正常運(yùn)行 | 正常運(yùn)行 | 正常運(yùn)行 | |||||||
辦公樓安全事故率 | 0% | 0% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 保障時(shí)效 | 至2023年12月31日前 | 至2023年12月31日 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 創(chuàng)建“平安機(jī)關(guān)、文明機(jī)關(guān)、節(jié)約型機(jī)關(guān)” | 保持上年 | 保持 | ||||||
生態(tài)效益 | 實(shí)現(xiàn)辦公樓文明、綠色發(fā)展 | 保持上年 | 保持 | |||||||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 員工滿意度 | ≥95% | 100% | ||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 監(jiān)控大樓的物業(yè)管理費(fèi)合同簽訂過(guò)后14萬(wàn)元有余5396元。 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 根據(jù)約定條款按時(shí)撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。 | |||||||||
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