咸寧市水務局

　　咸寧市水務局2015年部門預算公開信息

　　一、部門概況

　　（一）市水務局主要職責

　　根據(jù)《中共咸寧市委辦公廳、咸寧市人民政府辦公廳關于印發(fā)<咸寧市人民政府機構(gòu)改革方案>的通知》（鄂辦文[2009]98號）和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發(fā)<咸寧市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》（咸發(fā)[2009]13號）精神，設立咸寧市水務局，為市政府工作部門，掛咸寧市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。主要職能是：

　　1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實施和監(jiān)督檢查，推進全市水利行業(yè)依法行政工作，擬訂全市水利工作中長期規(guī)劃和有關地方性行政規(guī)章草案。

　　2、統(tǒng)一管理全市城鄉(xiāng)水資源，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。組織開展水資源和水能資源的調(diào)查評價工作；組織有關國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪論證工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。指導、組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村飲水安全工程建設與管理工作。

　　3、負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

　　4、負責全市節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水規(guī)劃和方案并組織實施，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

　　5、指導、組織全市水行政執(zhí)法、水政監(jiān)察和水利規(guī)費征收工作；依法協(xié)調(diào)和處理本行政區(qū)域內(nèi)跨縣（市、區(qū)）間的水事糾紛。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

　　6、組織和指導編制全市水利建設規(guī)劃、水利中長期發(fā)展規(guī)劃、水利建設年度計劃；組織和指導編制申報水利建設項目建議書、可行性報告和初步設計；對水利項目資金的使用進行監(jiān)督管理。

　　7、按分級負責的原則，管理全市河道、堤防、水庫、湖泊、分蓄洪區(qū)的水利工作；指導組織全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導市內(nèi)江河湖庫的治理和開發(fā)；組織建設和管理跨縣市區(qū)的重要水利工程；負責指導全市水利工程建設和運行管理；負責全市水利行業(yè)的質(zhì)量管理工作；負責全市河道采砂的統(tǒng)一管理監(jiān)督工作。

　　8、指導全市農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設，指導、協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設與管理、農(nóng)村水利社會化服務體系建設。負責全市水能資源開發(fā)利用管理工作，編制全市地方水電和農(nóng)村水電電氣化發(fā)展計劃，指導、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　9、負責全市水土保持工作，擬訂水土保持規(guī)劃并組織實施，組織實施水土流失的監(jiān)測預報和綜合防治，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施，負責權(quán)限內(nèi)開發(fā)建設項目水土保持方案審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作。

　　10、指導全市水利科技、教育和水利隊伍建設，組織指導水利科學技術(shù)推廣應用。

　　11、負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和跨縣（市、區(qū)）水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度；編制咸寧市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。

　　12、承辦上級交辦的其他事項。

　?。ǘ┎块T預算單位構(gòu)成

　　從預算單位構(gòu)成看，市水務局部門預算包括：局本級預算、所屬2家參公事業(yè)單位預算。依據(jù)咸人〔2008〕27號文，市水務局行政編制34人，工勤編制3人，市防汛抗旱指揮部辦公室全額撥款事業(yè)編制14人，工勤編制1人，截止2014年12月底，實有60人，其中：在職在編52人，借用人員8人，另有退休人員43人，另外負擔遺屬人員4人。

　　所屬2家參公事業(yè)單位分別為咸寧市河道堤防管理局和咸寧市水政監(jiān)察支隊。截止2014年12月底，咸寧市河道堤防管理局編制數(shù)40人，在職在編37人，退休人員4人。咸寧市水政監(jiān)察支隊編制數(shù)17人，在職在編13人，退休人員3人。

　　二、2015年工作思路和要點

　　2015年咸寧市水利工作總的思路是：以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導，以“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”重要治水思想為科學指南和基本遵循，以建設水利強市為目標，突出防汛抗旱中心、糧食安全大局、民生水利重點、生態(tài)水利方向、改革創(chuàng)新動力，增強應對有力的水旱災害防御能力、合理高效的水資源配置能力、環(huán)境良好的水生態(tài)保護能力和科學規(guī)范的水利管理能力，奮力推進全市水利科學發(fā)展、跨越式發(fā)展。

　　1.全面深化水利改革。扎實抓好各項水利改革試點，協(xié)調(diào)推進水利各領域的改革。大力推進實行最嚴格水資源管理制度、創(chuàng)新水生態(tài)文明建設模式、河長制、創(chuàng)新水利工程建設與管理體制等重點改革任務，力爭取得重要進展。完善水利投融資體制和機制，實現(xiàn)水利投資規(guī)模穩(wěn)步增長。開展重點河流水域納污能力核訂和重要飲用水水源地安全保障達標建設，探索創(chuàng)新水生態(tài)文明建設模式。創(chuàng)新水利工程建設與管理體制，進一步健全水利建設市場主體信用體系，推動建立水利工程質(zhì)量與市場分級監(jiān)管機制。

　　2.加快提升水旱災害防御能力。堅持防汛抗旱并重，著力構(gòu)建完善與新形勢相適應的防汛抗旱組織領導體制和運行機制。修訂完善洪水調(diào)度方案和江河湖庫安全度汛預案，強化“四小”工程防洪安全措施，努力實現(xiàn)“四個確保、一個減輕”的目標。開展災后水毀水利設施修復工作和應急水源工程建設，對重點崩岸險情進行整治。抓好山洪災害防治非工程措施補充完善項目，組織開展重點山洪溝防洪治理項目建設，抓緊實施洪水風險圖項目。

　　3.認真謀劃“十三五”水利頂層設計。以“十三五”規(guī)劃思路報告和專題研究為支撐，全面開展咸寧水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制，研究提出水利發(fā)展的重大項目、重大工程、重大政策。大力開展“兩湖”綜合治理、主要支流規(guī)劃的編制，完成水資源保護規(guī)劃、水資源保護和配置規(guī)劃、水中長期供求規(guī)劃等綜合規(guī)劃和全市排澇規(guī)劃、飲水安全規(guī)劃等專項性規(guī)劃編制任務。嚴格實施水利規(guī)劃管理和水工程建設規(guī)劃同意書制度。

　　4.大力推進依法治水管水工作。依據(jù)《中華人民共和國水土保持法》、《湖北省取水許可和水資源費征收管理辦法》等法規(guī)規(guī)章。繼續(xù)開展水行政許可審批項目清理、調(diào)整工作。全面推進水利綜合執(zhí)法。積極調(diào)解市際邊界水事糾紛工作。落實河道采砂管理責任制。

　　5.掀起冬春農(nóng)田水利基本建設新高潮。開工各類水利工程項目189個，完成土石方0.8億立方米，新增旱澇保收面積3萬畝，新增、改善灌溉面積30萬畝、除澇面積40萬畝，改造中低產(chǎn)田面積1萬畝，新增節(jié)水灌溉面積3萬畝。開展2個大型灌區(qū)、5個中型灌區(qū)項目建設。抓好2個大型灌溉排水泵站更新改造和5座病險水閘除險加固。完成2個中央財政小農(nóng)水重點縣、1個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市級小農(nóng)水重點縣、1個市級小型水利設施建設資金項目年度建設任務。結(jié)合開展新一輪“三萬”活動，抓緊小塘堰、小泵站、小水池、小水窖等蓄水工程清淤擴容、整修配套。

　　6.加快實施重點水利工程建設。完成2013－2015年中小河流治理項目和重點縣試點項目。完成病險水庫除險加固建設任務，完成重要支流、大型灌區(qū)、中小河流、大中型水閘、大型泵站等重點項目前期工作。強化水利規(guī)劃前期工作質(zhì)量管理和進度管理，切實提高前期工作質(zhì)量。

　　7.抓緊實施農(nóng)村飲水安全“村村通”工程。全年完成16.15萬農(nóng)村居民和1.56萬農(nóng)村學校師生飲水安全建設任務。大力發(fā)展規(guī)?；统青l(xiāng)一體化集中供水工程，延伸集中供水管網(wǎng)，提高農(nóng)村自來水普及率。繼續(xù)探索飲水安全工程維護管理長效機制。

　　8.深入推進生態(tài)水利建設。深入貫徹生態(tài)文明理念。抓好水生態(tài)文明城市試點建設，推進水生態(tài)文明縣（市）試點創(chuàng)建活動。加強湖泊保護與管理，推進江（河）湖水系連通工程建設。

　　9.嚴格落實最嚴格水資源管理制度。嚴格水資源論證審批、加強事后監(jiān)管，強化取水許可、計劃用水管理，把握好用水總量控制。加大水利規(guī)費征收力度，嚴格落實水資源有償使用等制度。推進節(jié)水管理“三同時”，全面建設節(jié)水型社會。健全水功能區(qū)水質(zhì)達標考核制度，提出重要河湖納污總量控制意見，嚴格工業(yè)園、產(chǎn)業(yè)園入河排污口審批。研究制定水生態(tài)補償管理辦法，落實“三條紅線”責任考核制度。

　　10.不斷加強水利工程建設管理。落實工程建設“四制”。規(guī)范水利建設市場秩序，嚴格水利工程質(zhì)量管理。深入開展水利建設領域突出問題專項治理和監(jiān)督檢查。切實加強水利資金使用管理和內(nèi)部審計工作。抓緊抓好水利安全生產(chǎn)工作，確保不發(fā)生水利安全生產(chǎn)事故。發(fā)展水利經(jīng)濟。做好白蟻防治與水利工程水下探測工作。

　　11.進一步加強水利資金監(jiān)管。構(gòu)建覆蓋市、縣二級的水利審計免疫體系。全過程監(jiān)控預算管理、計劃安排、資金使用等。加強水利資金績效管理和績效評價，健全績效評價結(jié)果應用機制。編制水利財政專項預算，建立跨年度預算平衡機制。

　　12.努力提升水利科技和信息化水平。加強防洪減災、水資源保護與水生態(tài)修復等方面的技術(shù)研究，注重推廣新技術(shù)、新材料、新工藝。制定全市水利科技資源信息共享系統(tǒng)框架，搭建信息平臺。完善水利業(yè)務應用門戶。推進廳機關電子政務內(nèi)網(wǎng)建設，實現(xiàn)機關無紙化辦公和信息共享。研究制定加快全市水利信息化建設的政策措施，加強全市水利信息化建設管理和指導。

　　13.進一步加強黨的建設和水利隊伍建設。推進廳直機關黨的思想、組織、作風、反腐倡廉、制度建設。嚴守政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律，全面落實黨風廉政建設責任制，強化主體責任和監(jiān)督責任，加快推進水利系統(tǒng)懲防體系建設。嚴格執(zhí)行改進工作作風、密切聯(lián)系群眾中央八項規(guī)定、市委六條意見、市委七條辦法，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，加強政風行風建設，深入推進“三抓一促”活動，組織開展“踐行‘五個堅持’，大興抓落實之風”活動。建立健全創(chuàng)先爭優(yōu)長效機制，深入推進“六型機關”建設。深入學習貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》，認真落實領導干部個人有關事項報告制度，加強領導班子和干部隊伍建設。謀劃編制“十三五”人才規(guī)劃，加強人才隊伍建設。推進事業(yè)單位分類改革，明確局直事業(yè)單位“三定” 。加強國際交流與合作。

　　14.深入開展精神文明創(chuàng)建活動。廣泛開展群眾性文明創(chuàng)建活動，弘揚社會主義核心價值觀，深化“四德”教育，把群眾性文明創(chuàng)建活動不斷引向深入，培育文明新風尚。加強文字秘書、督促檢查、目標責任管理、社會管理綜合治理、建議提案辦理、應急管理、信訪接待、機要保密、檔案管理等工作。切實做好水利扶貧及各項對口支援工作。狠抓水利新聞宣傳和志書編纂工作，強化水利典型人物的模范激勵作用，努力營造全社會關心支持水利改革發(fā)展的良好氛圍。

　　三、市水務局2015年部門預算安排情況說明

　?。ㄒ唬?015年預算收入情況說明

　　2015 年市水務局（含河道堤防局和支隊）收入總預算1151.5萬元，按資金來源分，財政撥款收入668.04萬元，占58%；上級補助收入483.46萬元，占42%。按預算單位分，市水務局734.16萬元；市河道堤防局279.21萬元；市水政監(jiān)察支隊138.13萬元。

　?。ǘ?015年預算支出情況說明

　　2015年市水務局（含河道堤防局和支隊）支出總預算1236.5萬元，其中：工資福利支出253.76萬元，商品和服務支出269.54萬元，對個人和家庭補助支出287.2萬元，其他資本性支出426萬元。按預算單位分，市水務局707萬元；市河道堤防局288.2萬元；市水政監(jiān)察支隊141.3萬元。

　?。ㄈ?015年“三公”經(jīng)費預算

　　2015年市水務局（含河道堤防局和支隊）“三公”經(jīng)費總預算25萬元。其中，公務接待20萬元，公務用車費5萬元。

　　四、名詞解釋：

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘屑壺斦斈険芨兜馁Y金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿薄ⅰ笆聵I(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　?。ㄎ澹﹦佑檬聵I(yè)基金：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水事務（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

　　水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。

　　水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

　　水利前期工作（項）：反映水利規(guī)劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業(yè)務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

　　水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。

　　水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

　　水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)督，水資源公報發(fā)布，基礎資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。

　　水文測報（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

　　防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。

　　水資源費安排的支出（項）：反映用水資源費收入安排的支出。

　　砂石資源費支出（項）：反映用砂石資源費安排的支出。

　　其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

　　（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：咸寧市水務局2015年部門預算公開表

　　2015年5月14日