- 索 引 號：011336909/2016-01402
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：咸寧市森林公安局潛山派出所
咸寧市森林公安局潛山派出所
咸寧市森林公安局潛山派出所2016年部門預算
目 錄
第一部分 市森林公安局潛山派出所主要職責及機構設置
第二部分 市森林公安局潛山派出所2016年主要工作任務及目標
第三部分 市森林公安局潛山派出所2016年部門預算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職責
一是立案偵查潛山林區(qū)范圍內涉林（包括森林資源、野生動植物資源、林地資源等）違法犯罪案件。二是根據林業(yè)部門授權，立案查處有關林業(yè)行政案件。三是負責潛山林區(qū)森林防火工作。
?。ǘC構及人員設置
我單位屬于市森林公安局直屬機構，現(xiàn)有行政編制6人，實有在職人員6人。
二、2016年主要工作任務及目標
保護全市森林資源安全，野生動植物安全，林地資源安全，維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定；落實涉林案件查處率百分之百，破案率百分之九十五，民警違法違紀率千分之三內；落實黨建工作責任制，抓好基層組織建設和黨員教育管理，扎實開展“兩學一做”專題教育、“主題黨日+”、黨員志愿者等活動。
三、2016年部門預算表及說明
（一）2016年預算收支情況。
2016年預算總收入62.28萬元。其中：本年收入中財政撥款收入為62.28萬元。
2016年預算總支出62.28萬元。主要包括人員支出44.02萬元，標準公用經費支出18.26萬元。
?。ǘ?016年 “三公”經費預算情況。
2016年“三公”經費預算總計0.3萬元，其中：公務接待費0.3萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。
| 部門匯總預算表（含部門預算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經費撥款（補助） | 62.28 | 標準公用經費支出 | 18.26 |
| 納入預算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務費支出 | 0 |
| 上級補助收入 | 0 | 不可預見費 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 0 |
| 本級基金收入 | 0 | 能力建設 | 0 |
| 上級基金收入 | 0 | 公共服務 | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 經濟發(fā)展 | 0 |
| 四、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
| 六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 62.28 | 本年支出合計： | 62.28 |
| 八、上年結余（轉） | 0 | 結轉下年 | 0 |
| 上年財政撥款結余（轉） | 0 | ||
| 其他結余（轉） | 0 | ||
| 收入總計： | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經費撥款（補助） | 62.28 | 標準公用經費支出 | 18.26 |
| 納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | ||
| 上級補助收入 | 不可預見費 | ||
| 二、政府性基金 | 二、項目支出 | ||
| 本級基金收入 | 能力建設 | ||
| 上級基金收入 | 公共服務 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 經濟發(fā)展 | ||
| 四、事業(yè)單位經營收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合計： | 62.28 | 本年支出合計： | 62.28 |
| 八、上年結余（轉） | 結轉下年 | ||
| 上年財政撥款結余（轉） | |||
| 其他結余（轉） | |||
| 收入總計： | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余（轉） | 一般公共預算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 上年財政撥款結余（轉） | 其他結余（轉） | 一般公共預算收入小計 | 經費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | |||||||||||||
| 部門支出總表（按功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 農林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政運行（林業(yè)） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級一般公共預算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經費撥款（補助） | 62.28 | 標準公用經費支出 | 18.26 |
| 納入預算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務費支出 | ||
| 二、項目支出 | |||
| 二、政府性基金 | 能力建設 | ||
| 本級基金收入 | 公共服務 | ||
| 上級基金收入 | 經濟發(fā)展 | ||
| 不可遇見費 | |||
| 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 本年收入合計： | 62.28 | 本年支出合計： | 62.28 |
| 八、上年結余（轉） | 結轉下年 | ||
| 上年財政撥款結余（轉） | |||
| 其他結余（轉） | |||
| 收入總計： | 62.28 | 支出總計 | 62.28 |
| 一般公共預算支出表（功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 農林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政運行（林業(yè)） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 一般公共預算基本支出（按經濟分類到款） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
| * | * | 1 |
| 合計 | 62.28 | |
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 |
| 301 | 工資福利支出 | 37.68 |
| 30101 | 基本工資 | 5.99 |
| 30102 | 津貼補貼 | 19.76 |
| 30103 | 獎金 | 0.62 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 11.31 |
| 302 | 商品和服務支出 | 18.26 |
| 30201 | 辦公費 | 1.50 |
| 30202 | 印刷費 | 1.10 |
| 30205 | 水費 | 1.20 |
| 30206 | 電費 | 1.30 |
| 30207 | 郵電費 | 0.50 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 |
| 30211 | 差旅費 | 1.60 |
| 30213 | 維修（護）費 | 1.30 |
| 30215 | 會議費 | 0.24 |
| 30216 | 培訓費 | 3.23 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.30 |
| 30228 | 工會經費 | 0.31 |
| 30229 | 福利費 | 0.65 |
| 30236 | 通訊補貼 | 0.86 |
| 30237 | 交通補貼 | 1.58 |
| 30238 | 食堂補助 | 2.02 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.37 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 6.34 |
| 30311 | 住房公積金 | 3.72 |
| 30312 | 住房補貼 | 0.83 |
| 30314 | 在職醫(yī)療補助 | 0.30 |
| 30316 | 物業(yè)補貼 | 1.44 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.05 |
| 政府性基金預算表（功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務支出 | 特定業(yè)務費支出 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 經濟建設 | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門“三公”經費預算表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 0.30 |
| 1.因公出國（境）費 | |
| 2.公務接待費 | 0.30 |
| 3.公務用車費 | |
| 其中：公務用車運行維護費 | |
| 公務用車購置 | |
