咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局

關(guān)于咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門

預(yù)算公開情況說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、年度主要任務(wù)

四、2018年預(yù)算情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、政府采購支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、國有資產(chǎn)占用預(yù)算情況說明

九、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

附：專業(yè)名詞解釋

按照市財(cái)政局關(guān)要求部門預(yù)算公開的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部門預(yù)算公開情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

1、宣傳貫徹并組織實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《測(cè)繪法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)測(cè)繪的地方規(guī)范性文件；2、參與本市行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃的編制（修編）；具體負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)近期建設(shè)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制（修編）、評(píng)審、管理和實(shí)施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；協(xié)調(diào)各項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃的編制（修編）、管理；3、負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施；4、負(fù)責(zé)全市規(guī)劃編制、測(cè)繪單位的資質(zhì)管理和行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、參與本市行政區(qū)域內(nèi)國土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地開發(fā)利用規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、環(huán)境綜合整治規(guī)劃、城市抗震防災(zāi)規(guī)劃、人防工程建設(shè)（利用）規(guī)劃等的編制（修編）工作；承擔(dān)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督的有關(guān)工作；6、參與全市大、中型項(xiàng)目的可行性論證；負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)；負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大、中型建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、審查；7、負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)國有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市規(guī)劃“一書兩證”的管理，依法核發(fā)“建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證”；8、負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督城鄉(xiāng)規(guī)劃法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行，擬訂和報(bào)批地方性規(guī)范性文件，檢查、監(jiān)督本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施和城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)工程項(xiàng)目的驗(yàn)線、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)查處城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃許可項(xiàng)目違法建設(shè)行為；9、負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重要城市雕塑、景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)，城市地下空房間開發(fā)利用，重要區(qū)域（地段）街景建筑裝飾規(guī)劃設(shè)計(jì)的管理；10、負(fù)責(zé)城市測(cè)繪（包括數(shù)字城市的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫）計(jì)劃編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本城市測(cè)繪基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的更新和管理；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測(cè)繪資料檔案的收集和管理，對(duì)城市基礎(chǔ)測(cè)繪成果提供有償使用；指導(dǎo)、監(jiān)督各類測(cè)繪成果的管理，監(jiān)督實(shí)施測(cè)繪成果的匯交、測(cè)繪成果資料的保密安全；負(fù)責(zé)組織實(shí)施“數(shù)字咸寧”地理空間框架建設(shè)工作；承擔(dān)規(guī)范市域內(nèi)測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，依法查處違反《測(cè)繪法》的違法行為；承擔(dān)本市行政區(qū)域內(nèi)地圖管理的責(zé)任，監(jiān)督管理本市地圖市場(chǎng)，承辦地圖編制管理有關(guān)工作，審查向社會(huì)公開的地圖、管理并審核地名在地圖上的表示；依法指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)測(cè)繪業(yè)務(wù)的招標(biāo)、投標(biāo)；負(fù)責(zé)全市測(cè)量標(biāo)志的管理，會(huì)同有關(guān)部門組織測(cè)繪技術(shù)人員的職稱評(píng)審和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；11、負(fù)責(zé)本市規(guī)劃區(qū)內(nèi)工程測(cè)量、城鎮(zhèn)規(guī)劃定線與拔地釘樁、控制測(cè)量、地形圖測(cè)量、線路工程測(cè)量、市政工程測(cè)量工作，并提供各類基礎(chǔ)地理信息；12、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)測(cè)繪檔案的管理；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)測(cè)繪行業(yè)新技術(shù)的研究、推廣和應(yīng)用工作，組織專業(yè)培訓(xùn)；13、指導(dǎo)縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃編制（修編）和管理工作；按照城鄉(xiāng)規(guī)劃分級(jí)審批的有關(guān)規(guī)定，代表政府組織或參與縣（市）人民政府所在地城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃和重點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃的審查；14、負(fù)責(zé)管理本市所轄縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃行政許可案件的復(fù)議工作；15、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃委員會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)的日常事務(wù)性工作；16、加強(qiáng)為規(guī)劃區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)、政府招商引資企業(yè)的“直通車”服務(wù)職責(zé)；17、承辦市委、市政府和上級(jí)城鄉(xiāng)規(guī)劃（測(cè)繪）行政主管部門交辦、承辦上級(jí)的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬二級(jí)單位5個(gè)，全額撥款編制共83個(gè)，其中機(jī)關(guān)編制22個(gè)，城區(qū)分局17個(gè)，咸安分局16個(gè)，管理大隊(duì)20個(gè)，展覽館8個(gè)。實(shí)有人數(shù)78人，退休人員28人。

三、年度主要任務(wù)

1、抓規(guī)劃促統(tǒng)籌，提升承載力。（1）推動(dòng)中心城區(qū)內(nèi)涵發(fā)展。（2）推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。（3）推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

2、抓基礎(chǔ)筑平臺(tái)，提升支撐力。加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化測(cè)繪管理，提升創(chuàng)新能力。

3、抓民生辦實(shí)事，提升服務(wù)力。轉(zhuǎn)變行政管理思維，規(guī)范行政審批，完善市政管理機(jī)制，加強(qiáng)信息化建設(shè)，嚴(yán)肅規(guī)劃實(shí)施監(jiān)管。

4、抓法制優(yōu)環(huán)境，提升驅(qū)動(dòng)力。推進(jìn)制度建設(shè)，加強(qiáng)依法行政，完善法治建設(shè)。

5、抓改革提效能，提升軟實(shí)力。抓主體責(zé)任落實(shí)，抓人才人事建設(shè)，抓信息宣傳。

6、完成市委、市政府交辦的其它工作。

四、2018年預(yù)算情況

(一)2017年預(yù)算情況及2018年預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算總支出2667.56萬元，（1）基本支出1375.76萬元（包括人員支出1195.09萬元、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出180.67萬元)；（2）項(xiàng)目支出1291.8萬元，其中:能力建設(shè)項(xiàng)目支出660萬元，公共服務(wù)項(xiàng)目支出212.65萬元，促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目支出400萬元，不可預(yù)見費(fèi)預(yù)算安排19.15萬元。

2018年部門預(yù)算總支出4034.16萬元，（1）基本支出1321.48萬元（包括人員支出1227.34萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出94.14萬元）；（2）項(xiàng)目支出2693.85，其中：能力建設(shè)項(xiàng)目支出150萬元，公共服務(wù)項(xiàng)目支出578.65萬元，促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目支出1389.5萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)575.7萬元；（3）不可預(yù)見費(fèi)預(yù)算安排18.83萬元。

(二)部門預(yù)算收支增減變化情況說明

市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門預(yù)算收入2667.56萬元，2018年部門預(yù)算收入4034.16萬元，同比增加1366.6萬元，增幅51.23%。2017年預(yù)算支出2667.56萬元，2018年預(yù)算支出4034.16萬元，同比增加1366.6萬元，增幅51.23%。主要原因是增加了項(xiàng)目支出，重點(diǎn)加強(qiáng)促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目支出，如市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新，咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃，咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃等項(xiàng)目資金。

本年度預(yù)算資金主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展后勤保障、干部職工人員工資保險(xiǎn)、三個(gè)重大公共服務(wù)設(shè)施(展覽館、數(shù)字館、音樂噴泉)的維護(hù)，規(guī)劃巡查、拆建拆違、規(guī)劃督查以及行業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理的管理支出，促進(jìn)咸寧發(fā)展的規(guī)劃編支出以及咸寧市總體規(guī)劃修編項(xiàng)目等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)說明

2018年部門財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37萬元，與2017年23萬元，有所增加，主要增加是因公出國經(jīng)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元，2018年根據(jù)我單位工作計(jì)劃，會(huì)安排3-5人出國學(xué)習(xí)規(guī)劃，2017年預(yù)算16元，比上年增加10萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，2017年預(yù)算4萬，保持不變。

(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2017年預(yù)算3萬元，2018年預(yù)算增加4萬元，增加4萬元，主要原因是承接項(xiàng)目增倍，項(xiàng)目承接方都是北京、上海的教授，接待有所增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額679萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

本單位2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出128.78萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)安排支出94.14萬元，其中：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)1.18萬元、電費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.07萬元、差旅費(fèi)15萬元、因公出國費(fèi)6萬元、維修費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出9.49萬元，項(xiàng)目安排支出34.65萬元，其中辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.15萬元、法律顧問費(fèi)3.5萬元、規(guī)劃評(píng)審費(fèi)9萬元。

八、國有資產(chǎn)占用預(yù)算情況說明

規(guī)劃局資產(chǎn)總額615萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)615萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物197萬元，公務(wù)車1輛30萬元，單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬元，其他固定資產(chǎn)388萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額與上年一致。

九、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)2018年度一般預(yù)算項(xiàng)目支出編制并申報(bào)了預(yù)算管理績效，包含：咸寧市規(guī)劃信息化管理平臺(tái)工程、市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新、《咸寧市城市總體規(guī)劃》評(píng)估與修改費(fèi)用、咸寧市城市總體規(guī)劃所需地形圖測(cè)繪、咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃、淦河（一期）沿線兩岸區(qū)域城市設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃區(qū)航空視頻圖經(jīng)費(fèi)、數(shù)字咸寧館維護(hù)運(yùn)行管理費(fèi)、激光音樂噴泉運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)、規(guī)劃展覽館維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、測(cè)繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃13個(gè)專項(xiàng)，資金共計(jì)2467萬元，項(xiàng)目資金績效編制申報(bào)覆蓋率達(dá)到100％。

專業(yè)名詞解釋：專業(yè)名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指的是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款指的是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)撥款。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：其行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：是指城鄉(xiāng)社會(huì)規(guī)劃與管理，反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理等方面支出。

（五）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（城市公共設(shè)施）：是指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面支出。

（六）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（其他城市基礎(chǔ)配套費(fèi)安排支出）：反映除上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)費(fèi)支出。

（七）特定業(yè)務(wù)費(fèi)：指保障單位正常運(yùn)行，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)安排不夠，而發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)，比如，電梯運(yùn)行費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（八）不可預(yù)見費(fèi)：指單位運(yùn)行當(dāng)中，發(fā)生的不可預(yù)見的費(fèi)用。