- 索 引 號：011336909/2018-00807
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年02月18日
- 名 稱：溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預(yù)算情況說明
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T主要職能
1、負(fù)責(zé)對溫泉城區(qū)項目公司環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)的日?？己耍?/p>
2、對責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督，督促單位和個人自覺維護(hù)市容環(huán)境衛(wèi)生義務(wù)；
3、負(fù)責(zé)處理環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)后單位的歷史遺留問題；
4、積極配合上級及有關(guān)部門處理各類環(huán)衛(wèi)突發(fā)事件，并做好各類迎檢活動；
5、負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾分類，減量化、資源化的社會宣傳工作；
6、負(fù)責(zé)對處全體工作人員進(jìn)行績效考核并做好單位目標(biāo)工作的創(chuàng)建工作；
7、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級事業(yè)單位。
（三）部門人員構(gòu)成
溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員52人，退休75人。
二、年度主要任務(wù)
1、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
2、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
3、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。
4、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
5、強(qiáng)化廉政教育，營造清正廉潔的氛圍。
6、以工作目標(biāo)考核為驅(qū)動，全面推進(jìn)落實各項工作。
三 、收支預(yù)算表總體情況及簡要說明
2018年經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達(dá)，溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年度部門預(yù)算總收入1173.42萬元，其中:經(jīng)費撥款（補助）收入819.52萬，社?；鹗杖?26.91萬。
2018年部門預(yù)算總支出1228.59萬元。其中：人員經(jīng)費支出1042.99萬元，公用經(jīng)費103.43萬元，項目經(jīng)費27萬元.本年度預(yù)算資金主要是保障溫泉環(huán)衛(wèi)處工作的正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及變動說明
2017年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元。
其中：
(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無變化。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元?！ ?/p>
(三)公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018我們將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動，壓縮不必要的接待，降低公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)。
溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處
2018年2月18日
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 一、基本保障支出 | 1146.42 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 人員經(jīng)費支出 | 1042.99 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 819.51 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 103.43 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
| 上級補助 | 0 | 專項業(yè)務(wù)費 | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務(wù)項目 | 27 |
| 本級基金 | 27 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0 |
| 專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 326.91 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 1173.42 | 本年支出合計： | 1173.42 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計： | 1173.42 | 支出總計 | 1173.42 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 1173.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.51 | 819.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 326.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門支出總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 1173.42 | 1146.42 | 1042.99 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1006.52 | 979.52 | 876.09 | 103.43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補貼 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 一、基本支出 | 819.51 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 人員支出 | 716.08 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 819.51 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 103.43 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
| 上級補助 | 0 | 能力建設(shè)項目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務(wù)項目 | 27 |
| 本級基金 | 27 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 專項業(yè)務(wù)費 | 0 |
| 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
| 五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
| 六、上繳上級支出 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 846.51 | 本年支出合計： | 846.51 |
| 收入總計： | 846.51 | 支出總計 | 846.51 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 819.51 | 819.51 | 716.08 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 660.39 | 660.39 | 556.96 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補貼 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 819.51 | |
| 502 | 市城管委 | 819.51 |
| 502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 819.51 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 637.42 |
| 30101 | 基本工資 | 170.01 |
| 30102 | 津貼補貼 | 45.72 |
| 30103 | 獎金 | 130.89 |
| 30107 | 績效工資 | 112.48 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 65.64 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 26.26 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 26.26 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.59 |
| 30113 | 住房公積金 | 55.09 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.48 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 103.43 |
| 30201 | 辦公費 | 2 |
| 30202 | 印刷費 | 0.5 |
| 30203 | 咨詢費 | 0 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0 |
| 30205 | 水費 | 1.76 |
| 30206 | 電費 | 2 |
| 30207 | 郵電費 | 7 |
| 30208 | 取暖費 | 0 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0 |
| 30211 | 差旅費 | 2 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 5 |
| 30214 | 租賃費 | 0 |
| 30215 | 會議費 | 0 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 1 |
| 30218 | 專用材料費 | 0 |
| 30224 | 被裝購置費 | 0 |
| 30225 | 專用燃料費 | 6.48 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 5.5 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.56 |
| 30229 | 福利費 | 0 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0 |
| 30239 | 其他交通費用 | 3 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
| 30298 | 302商品和服務(wù)支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 60.63 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 78.66 |
| 30302 | 退休費 | 0 |
| 30305 | 生活補助 | 0.63 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 26.15 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.12 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 51.76 |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 1 |
| 1.因公出國（境）費 | 0 |
| 2.公務(wù)接待費 | 1 |
| 3.公務(wù)用車費 | 0 |
| 其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0 |
| 公務(wù)用車購置 | 0 |
| 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502007 | 溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 一、基本保障支出 | 1146.42 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 819.51 | 人員經(jīng)費支出 | 1042.99 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 819.51 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 103.43 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 27 |
| 上級補助 | 0 | 專項業(yè)務(wù)費 | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 27 | 公共服務(wù)項目 | 27 |
| 本級基金 | 27 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0 |
| 專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 326.91 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 1173.42 | 本年支出合計： | 1173.42 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計： | 1173.42 | 支出總計 | 1173.42 |
