中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算情況說明

目    錄

一、中共咸寧市委巡察辦概況

（一）工作職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員編制情況

二、年度工作計劃

三、中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算安排情況及說明

（一）2019年預(yù)算安排情況說明

1.預(yù)算收入情況及增減變化說明

2.預(yù)算支出情況及增減變化說明

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5.政府采購預(yù)算情況說明

6.國有資產(chǎn)占用情況說明

7.整體支出績效目標(biāo)表

8.其他事項(xiàng)說明

（二）2019年部門預(yù)算表（另附）

四、名詞解釋

一、中共咸寧市委巡察辦概況

(一)工作職責(zé)

負(fù)責(zé)對市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組（黨委）、縣（市、區(qū)）管理的縣級單位以及市委要求巡察的其他單位的黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察，重點(diǎn)查找巡察對象在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、選人用人等方面存在的具體問題。根據(jù)工作需要，對縣（市、區(qū)）、市直部門、企事業(yè)單位和已巡察過的地方的專門事項(xiàng)、突出問題、有關(guān)干部以及整改落實(shí)等情況，有針對性地開展機(jī)動靈活的專項(xiàng)巡察；必要時巡察延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本次機(jī)構(gòu)改革后，市委巡察機(jī)構(gòu)設(shè)有市委巡察辦和五個市委巡察組，其中市委巡察辦設(shè)有綜合科、巡察科和文秘科三個內(nèi)設(shè)科室。

(三)人員編制情況

本次機(jī)構(gòu)改革后，市委巡察辦共核定行政編制21名。

二、年度工作計劃

2019年計劃開展2輪常規(guī)巡察（共25個黨組織）和1輪專項(xiàng)巡察，即：五屆市委第五輪巡察、第六輪巡察和2019年精準(zhǔn)扶貧工作專項(xiàng)巡察。每個單位的巡察時間原則上為1個月左右，時間服從質(zhì)量。

（一）五屆市委第五輪巡察于1月中旬至7月下旬進(jìn)行，共巡察13家單位黨組織。包括：市信訪局、市婦聯(lián)、市財政局、市統(tǒng)計局、市農(nóng)科院、市工商聯(lián)、市文聯(lián)、市社科聯(lián)、原市政府法制辦、原市食品藥品監(jiān)督管理局、原市工商局、原市質(zhì)監(jiān)局、原市物資行業(yè)協(xié)會（關(guān)于五屆市委第五輪巡察分組安排見附件）。

（二）五屆市委第六輪巡察擬于7月下旬至12月下旬進(jìn)行，共巡察12個黨組織。包括：市委編辦、團(tuán)市委、市人社局、市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局、市供銷社、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、市科協(xié)、市殘聯(lián)、咸寧職教集團(tuán)、湖北蒲圻師范學(xué)校、赤壁市蒲紡工業(yè)園、通城大溪濕地公園管理處。

其中，對通城大溪濕地公園管理處開展履職情況專項(xiàng)巡察。

（三）2019年精準(zhǔn)扶貧工作專項(xiàng)巡察于9月下旬至11月中旬進(jìn)行，采取點(diǎn)穴式巡察的方式進(jìn)行，主要是對通城縣相關(guān)精準(zhǔn)扶貧工作開展巡察。具體巡察方案和時間安排于2019年8月份之前確定。

三、中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算安排情況及說明

（一）2019年預(yù)算安排情況說明

1.預(yù)算收入情況及增減變化說明

市委巡察辦2019年總預(yù)算收入564.43萬元，較上年增加162.43萬元，增加40.4%，增加的主要原因是人員增加。其中：一般公共預(yù)算564.43萬元，由于單位目前無退休人員，所以社?；?/span>收入為零。

2.預(yù)算支出情況及增減變化說明

市委巡察辦2019年總預(yù)算支出564.43萬元，較上年增加162.43萬元，增加40.4%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。其中：基本保障支出324.89萬元，主要是人員工資和標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算總支出的57.56%；項(xiàng)目支出232萬元，主要是開展巡察工作期間服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算總支出的41.1%；不可預(yù)見費(fèi)7.54萬元，占預(yù)算總支出的1.34%。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.73萬元，占預(yù)算總額的10.41%，較上年預(yù)算增加11.59萬元，增加24.59%，主要原因是機(jī)關(guān)人員有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)8萬元、水電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.78萬元、公務(wù)用車費(fèi)12萬元、其他交通費(fèi)14.64萬元、其他商品和服務(wù)支出10.31萬元。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年公務(wù)接待費(fèi)用2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用12萬元，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計為14萬元，較上年增加了1萬元，增加7.69%。主要原因我單位巡視巡察上下聯(lián)動監(jiān)督網(wǎng)“四動”機(jī)制、巡察整改督導(dǎo)“五式”工作法等經(jīng)驗(yàn)2次得到省委常委、省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長王立山同志批示肯定，工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)發(fā)全省學(xué)習(xí)推廣，其他兄弟市州巡察辦先后來我辦學(xué)習(xí)產(chǎn)生的接待費(fèi)用;單位有公務(wù)用車3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度預(yù)算持平。

5.政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算10.31萬元，較上年預(yù)算增加0.31萬元，增加3.1%，增加的主要原因是人員增加后辦公耗材有所增加。

6.國有資產(chǎn)占用情況說明

現(xiàn)有公務(wù)用車3臺，與上年度持平。無其他專用設(shè)備。

7.2019年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2019年市委巡察辦項(xiàng)目支出232萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：巡察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的長期目標(biāo)：根據(jù)五屆市委巡察工作規(guī)劃和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見，市委巡察辦及各巡察組將巡察中發(fā)現(xiàn)的主要問題和了解的重要情況及時向市委報告，提出處理意見和建議，并督促抓好落實(shí)。

8.其他事項(xiàng)說明

我單位無政府性基金預(yù)算、財政專項(xiàng)支出預(yù)算和財政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

（二）2019年部門預(yù)算表（另附）

四、名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中共咸寧市委巡察辦

2019年3月14日