咸寧市結(jié)核病防治院

咸寧市結(jié)核病防治院

2020年部門預(yù)算公開說明

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

（一）主要職能

為控制結(jié)核病提供防治保障；結(jié)核病監(jiān)測防治與咨詢、督導(dǎo)、科研、培訓(xùn)、健康教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

綜合協(xié)調(diào)處理全院日常工作，擬訂工作制度；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指示和會議決定事項(xiàng)的督辦工作；負(fù)責(zé)工作人員職務(wù)任免、年度考核、晉升晉級、工資福利、組織人事等工作；負(fù)責(zé)會議組織、文書起草、文電處理、檔案管理等工作；開展政治思想、職業(yè)道德、繼續(xù)教育等宣傳教育培訓(xùn)工作。

2、住院部

住院部內(nèi)設(shè)醫(yī)生辦公室和護(hù)理部。

（1）醫(yī)生辦公室：在上級醫(yī)師的指導(dǎo)下，根據(jù)工作能力、年限負(fù)責(zé)一定數(shù)量病員的醫(yī)療工作。進(jìn)行檢查、診斷治療，寫醫(yī)囑并檢查其執(zhí)行情況。醫(yī)師對所管病員應(yīng)全面負(fù)責(zé)，在下班之前，作好交接工作?？苾?nèi)查房執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作常規(guī)，親自操作或指導(dǎo)護(hù)士進(jìn)行各種重要的檢查和治療，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。

（2）護(hù)理部：在護(hù)士長指導(dǎo)下進(jìn)行工作。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理制度和技術(shù)操作規(guī)程，正確執(zhí)行醫(yī)囑，準(zhǔn)確及時(shí)地完成各項(xiàng)護(hù)理工作，嚴(yán)格執(zhí)行查對及交接班制度，防止差錯(cuò)、事故的發(fā)生。完成院方交辦的臨時(shí)任務(wù)。

3、醫(yī)技科

主要負(fù)責(zé)檢查、診斷工作，按要求及時(shí)出具診斷報(bào)告；加強(qiáng)與臨床科室聯(lián)系，參加和臨床病例討論，不斷提高診斷符合率；掌握儀器的使用原理、性能和使用方法，遵守操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯(cuò)事故；負(fù)責(zé)儀器保養(yǎng)和管理工作。

4、藥械科

在主管領(lǐng)導(dǎo)下完成藥品采購、保管、清理、劃價(jià)等工作；嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程及技術(shù)操作常規(guī)，嚴(yán)防差錯(cuò)事故；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5、預(yù)防科

主要負(fù)責(zé)收集、分析信息，監(jiān)測肺結(jié)核疫情，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告、通報(bào)疫情及相關(guān)信息，開展流行病學(xué)調(diào)查、疫情處置等工作；負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者報(bào)告、登記和相關(guān)信息的錄入工作；負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者診斷治療，落實(shí)治療期間的隨訪檢查；組織落實(shí)肺結(jié)核患者治療期間的規(guī)范管理；組織開展肺結(jié)核或者疑似肺結(jié)核患者及密切接觸者的追蹤工作；對傳染性肺結(jié)核患者的密切接觸者進(jìn)行檢查；組織開展結(jié)核病高發(fā)和重點(diǎn)行業(yè)人群的防治工作；開展結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室檢測，對轄區(qū)內(nèi)的結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量控制；組織開展結(jié)核病防治培訓(xùn)，提供防治技術(shù)指導(dǎo)；組織開展結(jié)核病防治健康教育工作；開展結(jié)核病防治應(yīng)用性研究。

6、財(cái)務(wù)科

主要負(fù)責(zé)單位行政會計(jì)、項(xiàng)目會計(jì)的業(yè)務(wù)工作；對工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，要完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位的財(cái)務(wù)狀況，合理編制單位各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表，每個(gè)工作人員必須相互協(xié)調(diào)，以保證共同完成工作任務(wù)。   

收費(fèi)室：按照財(cái)務(wù)規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，具體負(fù)責(zé)收費(fèi)處的核價(jià)、收費(fèi)、結(jié)算的業(yè)務(wù)工作，并做好患者費(fèi)用的結(jié)算與催收； 對工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，一切以病人為中心，態(tài)度要熱情和藹；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和院紀(jì)院規(guī)，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

7、總務(wù)科

負(fù)責(zé)全院后勤保障、網(wǎng)絡(luò)安全、保衛(wèi)及其他服務(wù)等各項(xiàng)工作。

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2020年咸寧市結(jié)核病防治院收入預(yù)算總額為4938.74萬元，比上年減少197.59萬元,下降4%，其中：財(cái)政撥款收入399.91萬元、上級補(bǔ)助144萬元、社保基金收入80.57萬元（退休人員工資、生活補(bǔ)貼、物業(yè)及住房補(bǔ)貼）、事業(yè)收入1314.26萬元、融資借款3000萬元。

2020年咸寧市結(jié)核病防治院支出預(yù)算總額為4938.74萬元，比上年增減少197.59萬元,下降4%，其中：基本社會保障支出635.74萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算4303萬元，減少的主要原因是事業(yè)收入減少。

咸寧市結(jié)核病防治院2020年無政府性基金預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明，須公開明細(xì)

咸寧市結(jié)核病防治院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)54.26萬元，其中：印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)6.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.00萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、會議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.18萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出26.58萬元。占預(yù)算總額的0.01%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市結(jié)核病防治院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.9萬元其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬元，占預(yù)算總額的0.03%。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市結(jié)核病防治院嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2020—2021年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年我單位政府采購預(yù)算1713.9萬元，比上年減少939.21萬元,下降35.4%。減少原因：壓縮開支，減少設(shè)備購置。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

車改后，我院保留2輛公務(wù)用車。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2020年咸寧市結(jié)核病防治院項(xiàng)目支出204.00萬元，其中：結(jié)核防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目104.00萬元、結(jié)核防治設(shè)備采購項(xiàng)目100.00萬元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價(jià)的指標(biāo)體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指市教育招生考試院行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

具體明細(xì)見附件。