咸寧市中心醫(yī)院

咸寧市中心醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門人員構(gòu)成

四、年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門主要職責及服務(wù)范圍

咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年，是鄂南地區(qū)唯一的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體，醫(yī)療技術(shù)力量雄厚，綜合實力最強，規(guī)模最大的國家級綜合性三級甲等醫(yī)院。2011年醫(yī)院整體搬遷，并由華中科技大學(xué)同濟醫(yī)院全面托管，冠名“華中科技大學(xué)同濟咸寧醫(yī)院”，同時也是湖北科技學(xué)院附屬第一醫(yī)院及第一臨床學(xué)院、德國KTQ認證醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國家標準版胸痛中心、國家標準版心衰中心、湖北省卒中急救地圖推薦醫(yī)院。醫(yī)院目前占地面積201.74畝，編制床位1500張，實際開放床位1800余張。醫(yī)院的宗旨是救死扶傷，實行革命的人道主義，以人為本，患者至上，療效第一，誠信服務(wù)。主要職責是負責醫(yī)療、康復(fù)、科研教學(xué)、預(yù)防、保健、指導(dǎo)基層、計劃生育技術(shù)等工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院學(xué)科門類齊全，設(shè)有60多個專業(yè)學(xué)科。目前擁有3個省級臨床重點?？疲ㄝ斞?、臨床藥學(xué)和病理科），2個省級重點建設(shè)?？疲ㄐ律鷥?、腫瘤科），31個市級重點?？?。

三、部門人員構(gòu)成

全院職工1700余人，專業(yè)技術(shù)人員1561人，副高以上職稱人員287人；博碩人員達369人，占全院職工的21.8%。國家突出貢獻中青年專家1人，湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才2人，省突出貢獻中青年專家1人，湖北省醫(yī)學(xué)青年拔尖人才2人，市高層次人才33人，享受國務(wù)院津貼7人，享受省政府專項津貼1人，享受市政府專項津貼6人。

四、年度主要工作任務(wù)及目標

2020年，因受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)院各項業(yè)務(wù)量大幅下滑，人員經(jīng)費保障不足，人力成本比重偏高，運行壓力倍增。根據(jù)當前形勢，首先，應(yīng)對2020年重點工作進行重新梳理，重新預(yù)測工作量對收入的影響，調(diào)整收入規(guī)模及結(jié)構(gòu)，因受疫情影響無法開展的工作應(yīng)盡快調(diào)整預(yù)算，根據(jù)整體收入規(guī)?？刂瞥杀荆瑝嚎s費用，保證醫(yī)院收支平衡。其次，醫(yī)院要及時調(diào)整運營管理模式，一方面“提質(zhì)”，加強醫(yī)療項目的監(jiān)管，另一方面“增效”，充分挖潛內(nèi)生動力，建立良好的運行機制，快速向現(xiàn)代醫(yī)院管理轉(zhuǎn)變，才能在未來的醫(yī)療市場更好的生存和發(fā)展。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算收入總額114217.52萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2639.39萬元，事業(yè)收入111578.13萬元。）財政撥款收入比上年減少155.89萬元。

2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算支出總額114217.52萬元。其中財政撥款基本保障支出2539.39萬元，含人員支出2354.1萬元，標準公用經(jīng)費支出185.29萬元，標準公用經(jīng)費支出主要是離退休人員食堂補助166.44萬和離退休人員公用經(jīng)費18.05萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

2019-2020年財政撥款中并無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

2019-2020年財政撥款中并無三公經(jīng)費預(yù)算。

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市中心醫(yī)院嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《咸寧市2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關(guān)規(guī)定，嚴格按照政府采購法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購方式和程序組織實施采購活動。2020年政府采購預(yù)算財政撥款100萬，較去年同期減少73萬元，同比下降42.20%。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

2020年咸寧市中心醫(yī)院共有公務(wù)公車3輛，較去年同期較少5輛。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年財政撥款中并無政府性基金預(yù)算。

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)文件要求，我院認真組織開展部門整體績效目標編制和申報工作，對長期和年度績效目標進行了科學(xué)、完整的設(shè)置，對年度考核績效指標進行分類、細化，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。并對我院婦兒大樓工程項目支出進行單獨績效評價。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（八）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（九）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（十一）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。