咸寧市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

咸寧市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2020年預(yù)算

第一部分：咸寧市農(nóng)科院情況簡介

咸寧市農(nóng)業(yè)科學(xué)院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸寧市中心城區(qū)，其前身咸寧市農(nóng)科所始建于1966年。2011年11月經(jīng)咸寧市委、市政府正式批準(zhǔn)為正縣級全額撥款的事業(yè)單位，劃分為公益一類。咸寧市農(nóng)科院為市級一級預(yù)算單位，下屬二級預(yù)算單位數(shù)為0．下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、科研科、產(chǎn)業(yè)化科、計(jì)劃發(fā)展科；8個(gè)直屬科研機(jī)構(gòu)：果蔬研究所、糧油作物研究所、農(nóng)機(jī)研究所、水產(chǎn)研究所、畜牧獸醫(yī)研究所；茶葉研究所、苧麻研究所、農(nóng)經(jīng)研究所；分別在果蔬研究所、水產(chǎn)研究所加掛“都市農(nóng)業(yè)研究所”、“市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心”牌子。將市原種場、市畜牧良種場及掛牌的市良種繁育推廣中心、市種畜繁育推廣中心并入農(nóng)科院。核定事業(yè)編制77名。

全院現(xiàn)有在職職工69人，其中專業(yè)技術(shù)人員45人，正高級職稱3人，副高級職稱9人，博士1人，碩士16人，享受國務(wù)院政府津貼專家1人，省突出貢獻(xiàn)專家1人，咸寧市政府津貼專家4人。擁有試驗(yàn)基地1000余畝，具備農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)技推廣的人才資源優(yōu)勢和必需的硬件設(shè)施。是全省市州級農(nóng)科院中學(xué)科最為全面、功能最為齊全的農(nóng)科院之一。

咸寧市農(nóng)科院是湖北省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)科研單位之一。已承擔(dān)各級各類科研項(xiàng)目202項(xiàng)，取得重大科技成果38項(xiàng)，獲國家、省市科技獎(jiǎng)勵(lì)38項(xiàng)，發(fā)表科技論文100多篇。先后育成農(nóng)作物新品種6個(gè)，獲得省市地方標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)，國家專利13項(xiàng)，發(fā)明6項(xiàng)。目前主要承擔(dān)國家農(nóng)作物良種區(qū)域試驗(yàn)站、國家優(yōu)質(zhì)水稻原原種擴(kuò)繁基地、國家農(nóng)發(fā)茶葉加工項(xiàng)目、國家科普惠農(nóng)示范基地、國家麻類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系咸寧苧麻試驗(yàn)站、國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范縣單位、湖北省苧麻栽培與收獲技術(shù)推廣示范站、湖北省茶葉科技成果轉(zhuǎn)化中心、湖北省產(chǎn)業(yè)體系水稻和油菜試驗(yàn)站、“省市”共建專家大院、省茶葉創(chuàng)新崗位、院士專家工作站、湖北省苧麻工程技術(shù)研究中心、湖北青磚茶特派員工作站等項(xiàng)目。

其主要職能是：

1、組織開展農(nóng)業(yè)科學(xué)的應(yīng)用研究，提高我市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)水平；

2、承擔(dān)國家、省、市重大農(nóng)業(yè)科研任務(wù)，研究解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵性技術(shù)問題；

3、組織進(jìn)行多層次的農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)咨詢與服務(wù)工作，開展農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)品開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；

4、參與全市農(nóng)業(yè)科技決策工作，為全市農(nóng)業(yè)科研、推廣和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參謀服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科研成果推廣運(yùn)用的組織實(shí)施和指導(dǎo)工作；

6、開展對外學(xué)術(shù)交流、合作研究和技術(shù)貿(mào)易活動(dòng)，參加區(qū)域性農(nóng)業(yè)開發(fā)和重大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)；

7、承辦上級交辦的其他工作。

2020年度工作任務(wù)：

2020年，市農(nóng)科院將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，牢固樹立和自覺踐行“四個(gè)意識”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府的各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真貫徹中央一號文件精神，堅(jiān)持以建設(shè)一流地方農(nóng)科院為目標(biāo)，以全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為主線，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色崛起，全面推進(jìn)農(nóng)科院各項(xiàng)工作，為我市加快綠色崛起，率先建成全省特色產(chǎn)業(yè)增長極提供強(qiáng)力科技支撐。

第二部分?咸寧市農(nóng)科院2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、?部門收支預(yù)算安排情況

2020年我院財(cái)政匯總預(yù)算總收入為4320.59萬元，其中：市農(nóng)科院2848.82萬元，市原種場1146.43萬元，市種畜場325.34萬元。其中市農(nóng)科院比2019年預(yù)算數(shù)2449.81萬元增加399.01萬元，增加了16.28％。主要是因?yàn)槿藛T及科研項(xiàng)目預(yù)算增加。其中，本級一般公共預(yù)算撥款2012.09萬元；社?；穑?56.73萬元；其他收入480萬元。

2020年部門匯總預(yù)算支出總計(jì)4320.59萬元，其中市農(nóng)科院2848.82萬元，市原種場1146.43萬元，市種畜場325.34萬元

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)148.96萬元。其中：辦公費(fèi)7萬元，印刷費(fèi)3萬元，咨詢費(fèi)2萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)5萬元，因公出國出境費(fèi)用6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，專用材料費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.16萬元，福利費(fèi)1.69萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其他交通費(fèi)用18.17萬元，其他商品和服務(wù)指出64.44萬元。比上年增加22.03萬元，增長17.36%。

經(jīng)濟(jì)分類如下：

1、工資福利性支出2771.75萬元；

2、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)306.94萬元；

3、項(xiàng)目支出1219萬元；

4、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)22.9萬元

2020年匯總一般公共預(yù)算支出2293.73萬元

經(jīng)濟(jì)類支出如下：

1、基本支出：1531.83萬元，其中，人員支出1380.87萬元；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)：150.96萬元；

2、項(xiàng)目支出：739萬元，其中，能力建設(shè)80萬元，公共服務(wù)520萬元，促進(jìn)發(fā)展130萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元

3、項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：22.9萬元

2020年本級一般公共預(yù)算支出2012.09萬元

經(jīng)濟(jì)類支出如下：

1、基本支出：1250.19萬元，其中，人員支出1099.23萬元；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)：150.96萬元；

2、項(xiàng)目支出：739萬元，其中，能力建設(shè)80萬元，公共服務(wù)520萬元，促進(jìn)發(fā)展130萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元

3、項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：22.9萬元

預(yù)算收支增減變化說明

2020年市農(nóng)科院部門匯總預(yù)算總支出4320.59萬元，2019年市農(nóng)科院預(yù)算總支出2449.81萬元，2020年預(yù)算總收支較上年都度增加1870.78萬元，增加76.36％。主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革，較上年度匯總口徑變化較大，新增市原種場、市種畜場匯總到市農(nóng)科院。

二、?財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年咸寧市農(nóng)科院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)為18萬元，主要用于服務(wù)農(nóng)業(yè)科研項(xiàng)目。2019預(yù)算為17萬元，在去年的基礎(chǔ)上預(yù)算增加了1萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。今年在去年的基礎(chǔ)上增加了1萬元，上升幅度為5.9％，主要是因?yàn)槲以涸?019年對水產(chǎn)技術(shù)推廣中心進(jìn)行合并，水產(chǎn)技術(shù)推廣中心公車并入需要維護(hù)；2020年我單位公務(wù)用車2輛，水產(chǎn)中心1臺，其中公務(wù)用車購置費(fèi)用為0，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為9萬元，由于尚未執(zhí)行公務(wù)車改革，?應(yīng)作為預(yù)算追加，實(shí)際支出單位按每輛車不超過4萬元預(yù)算。

三、政府采購預(yù)算安排情況說明

咸寧市農(nóng)科院嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019－2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年市財(cái)政局政府采購預(yù)算總額396.5萬元。其中貨物類采購70.5萬元，服務(wù)類采購26萬元，其他300萬元。比上年增加320.24萬元，增長420％。增長原因：農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目基地建設(shè)的采購增加，如：溫控大棚的后期建設(shè)，魚池建設(shè)的后期完善等等。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

我院共有公務(wù)用車車輛2輛，水產(chǎn)技術(shù)推廣中心1輛，原種場公務(wù)用車1輛，畜牧良種場公務(wù)用車1輛。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理工作開展情況

部門預(yù)算績效開展情況：市農(nóng)科院項(xiàng)目支出1219萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價(jià)的指標(biāo)體系。

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。???　?