咸寧市政府扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算

?

咸寧市政府扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算情況

目　　錄

第一部分主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2021年主要工作任務(wù)

第三部分　2021年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2021年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明000

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開(kāi)發(fā)工作的決定》《湖北省農(nóng)村扶貧條例》和《湖北省老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的政策、措施，制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2．指導(dǎo)全市扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和促進(jìn)解決扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。

3．負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)。

4．負(fù)責(zé)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧、“雨露計(jì)劃”、扶貧搬遷、老區(qū)建設(shè)和脫貧奔小康試點(diǎn)工作的組織實(shí)施和檢查督辦。

5．組織動(dòng)員全社會(huì)開(kāi)展扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

6．?dāng)M訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

7．負(fù)責(zé)全市貧困現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析；組織實(shí)施對(duì)貧困

對(duì)象信息采集管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

8．承擔(dān)咸寧市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

9．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政府扶貧辦屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)科（法制辦）、社會(huì)扶貧科、考核督查科，沒(méi)有下屬單位，設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。

咸寧市政府扶貧辦總編制人數(shù)17人，其中：行政編制15人，工勤編制2人，在職實(shí)有人數(shù)17人（行政編制15人，工勤編制2人），退休人員5人。

第二部分　2021年主要工作任務(wù)

（一）全面總結(jié)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn)做法。召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)總結(jié)表彰大會(huì)，對(duì)駐村工作隊(duì)及工作隊(duì)員、鄉(xiāng)村一線扶貧干部、行業(yè)部門(mén)扶貧干部、參與脫貧攻堅(jiān)市場(chǎng)主體、奮力脫貧的貧困戶進(jìn)行表彰嘉獎(jiǎng)，講好咸寧扶貧脫貧故事。同時(shí)，組織各縣市區(qū)、市直各部門(mén)深入總結(jié)脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)措施、典型做法、亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立全過(guò)程檔案。

（二）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。按照“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。一是鞏固“兩不愁三保障”，建立健全防止返貧的機(jī)制，開(kāi)展常態(tài)化的監(jiān)測(cè)預(yù)警，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、動(dòng)態(tài)清零，并制定針對(duì)邊緣戶不發(fā)生新的貧困的政策措施，精準(zhǔn)扶持，及早防范。二是采取有效措施穩(wěn)定和發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，把發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的關(guān)鍵。三是進(jìn)一步接續(xù)和拓展產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、科技扶貧、消費(fèi)扶貧、電商扶貧等行之有效的扶貧業(yè)態(tài)和模式，并使之常態(tài)化、制度化，發(fā)揮鞏固拓展成果的作用。四是切實(shí)防止發(fā)生規(guī)?；地毈F(xiàn)象，特別是切實(shí)加強(qiáng)防控因新冠肺炎疫情、自然災(zāi)害等影響發(fā)生返貧。五是扎實(shí)推進(jìn)“五基”行動(dòng)，繼續(xù)完善集中安置點(diǎn)水、電、路、網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)公共服務(wù)，發(fā)展社會(huì)事業(yè)，強(qiáng)化對(duì)易地扶貧搬遷脫貧人口的產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶，確保穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。六是千方百計(jì)開(kāi)辟就業(yè)門(mén)路，拓展增收渠道，提高收入水平，持續(xù)突出“五扶”并舉，激勵(lì)和引導(dǎo)脫貧群眾用自己的雙手鞏固脫貧成果，創(chuàng)造更加美好生活。

（三）建立健全“有效銜接”的體制機(jī)制和政策。一是做好政策扶持銜接。認(rèn)真落實(shí)五年過(guò)渡期政策，保持脫貧政策穩(wěn)定不變，接續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展，建立健全農(nóng)村低收入人口幫扶機(jī)制，把一些扶貧政策用于脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村振興。二是做好規(guī)劃銜接。統(tǒng)籌安排和規(guī)劃脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興的規(guī)劃，做到脫貧后精準(zhǔn)鞏固、精準(zhǔn)拓展、精準(zhǔn)銜接。三是做好產(chǎn)業(yè)幫扶銜接。繼續(xù)加大對(duì)脫貧地區(qū)的產(chǎn)業(yè)扶持，補(bǔ)上技術(shù)、設(shè)施、營(yíng)銷等短板，培育產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，并大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)“一村一品”、“一縣一業(yè)”，構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈。四是做好就業(yè)幫扶銜接。加大脫貧人口職業(yè)技能培訓(xùn)力度，推動(dòng)就業(yè)技能、就業(yè)意愿、就業(yè)崗位精準(zhǔn)對(duì)接，提高勞務(wù)組織化程度和就業(yè)穩(wěn)崗覆蓋面。五是做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)銜接。持續(xù)改善鄉(xiāng)村道路、水利、電力、通訊等生產(chǎn)生活條件和村容村貌，統(tǒng)籌做好脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)的防風(fēng)險(xiǎn)體制機(jī)制建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

第三部分　2021年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表。（另附表）

（二）部門(mén)收入總表。（另附表）

（三）部門(mén)支出總表。（另附表）

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。（另附表）

（五）一般公共預(yù)算支出表。?。砀奖恚?/p>

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。?。砀奖恚?/p>

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。（另附表）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?！。砀奖恚?/p>

第四部分　2021年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

1. 預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明。

   按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市政府扶貧辦2021年部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。

   咸寧市政府扶貧辦2021年支出預(yù)算總額為7940.91萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目預(yù)算7196萬(wàn)元，2021年項(xiàng)目預(yù)算7210萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，　同比增加0.2％。

   2020年標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出47.12萬(wàn)元，2021年標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出44.18萬(wàn)元，比上年減少2.94萬(wàn)元，同比減少6.24％。

   1．按功能分類。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.71萬(wàn)元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.14萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.57萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出13.13萬(wàn)元（2101101行政單位醫(yī)療10.77萬(wàn)元，　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.36萬(wàn)元）；　農(nóng)林水支出7871.23萬(wàn)元（2130501行政運(yùn)行（扶貧）293.23萬(wàn)元，2130502一般行政管理事務(wù)（扶貧）358萬(wàn)元，2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2388萬(wàn)元，2130506社會(huì)發(fā)展4832萬(wàn)元），住房保障支出27.84萬(wàn)元（2210201住房公積金23.43萬(wàn)元，2210202提租補(bǔ)貼4.41萬(wàn)元）。

   2．按經(jīng)濟(jì)分類。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.13萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7871.23萬(wàn)元；住房保障支出27.84萬(wàn)元。

   3．按支出內(nèi)容分類。其中：

   （1）基本保障支出358.08萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出313.9萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出44.18萬(wàn)元。

   （2）項(xiàng)目支出7578萬(wàn)元。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。

   （3）項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)4.83萬(wàn)元。

   咸寧市政府扶貧辦2021年政府性基金預(yù)算支出為0萬(wàn)元。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明。

   咸寧市政府扶貧辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.18萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元　、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.92萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出12.91萬(wàn)元，其他資本購(gòu)置1萬(wàn)元。占預(yù)算總額的0.56％，比上年減少2.12萬(wàn)元，下降4.58％，下降原因：壓縮開(kāi)支厲行節(jié)約原則。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

   咸寧市政府扶貧辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.09％，比上年減少9萬(wàn)元，下降56.25％。下降原因：因公出國(guó)（境）預(yù)算費(fèi)用減少。

   因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降66.67％。下降原因：壓縮開(kāi)支厲行節(jié)約原則。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

   公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，下降83.33％。下降原因：壓縮開(kāi)支厲行節(jié)約原則。

   （四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

   咸寧市政府扶貧辦嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2021年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。比上年減少23.82萬(wàn)元，下降原因：今年無(wú)大額貨物類采購(gòu)。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

   截至2020年12月31日，本單位保有車輛共有2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。較2020年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

   （六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

   本單位無(wú)政府性基金支出。

   （七）2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2021年咸寧市政府扶貧辦部門(mén)項(xiàng)目支出7578萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

   ?

   第五部分　名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

   （三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

   （四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

   （五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門(mén)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

   （六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

   （七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

?