咸寧市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院

2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目錄

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2023年主要工作任務(wù)

第三部分2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1981年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健等功能于一體，具有濃郁中醫(yī)特色的綜合性國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。單位的主要工作職責(zé)：（一）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（二）貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)結(jié)合方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。（三）醫(yī)院堅(jiān)持“傳承發(fā)展中醫(yī)藥、仁愛敬業(yè)為病人”的宗旨，秉承特色優(yōu)勢(shì)辦院、依法規(guī)范管院、質(zhì)量功能立院、服務(wù)需求興院、人才科技強(qiáng)院、品牌文化塑院的發(fā)展戰(zhàn)略、加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院建筑面積3.02萬(wàn)平方米，開放病床560張。醫(yī)院設(shè)置　26　個(gè)臨床科室、10個(gè)醫(yī)技科室和21個(gè)?？崎T診。擁有國(guó)家級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)?？?個(gè)、省級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)?？?　個(gè)、市級(jí)中醫(yī)臨床重點(diǎn)?？?個(gè)；湖北省名中醫(yī)6人、湖北省中醫(yī)學(xué)術(shù)繼承指導(dǎo)老師2人、“鄂南名中醫(yī)”2人、咸寧市名中醫(yī)　10人。

第二部分　　2023年主要工作任務(wù)

2023年，我院將圍繞“一條主線、四大中心、六項(xiàng)重點(diǎn)”，具體做好以下工作：

（一）圍繞一條主線。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦醫(yī)院發(fā)展新動(dòng)能，以醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)為契機(jī)，優(yōu)化資源配置，加快推進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。

（二）突出四大中心任務(wù)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作。二是進(jìn)一步完善疫情防控體系和機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控各項(xiàng)制度與職責(zé)。三是進(jìn)一步提升全院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，致力于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。四是全力推進(jìn)咸寧市第二醫(yī)院融合發(fā)展，推進(jìn)醫(yī)療資源配置和重組，激發(fā)內(nèi)在活力，醫(yī)院軟硬件建設(shè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

（三）強(qiáng)化六項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是強(qiáng)化支撐，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)快速發(fā)展。支持現(xiàn)有市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科積極申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，支持內(nèi)、外科系統(tǒng)等初具條件的特色學(xué)科進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)并積極申報(bào)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，包括人才設(shè)備設(shè)施及新技術(shù)新項(xiàng)目的引進(jìn)和開展。二是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，以新院區(qū)建設(shè)為契機(jī)，引進(jìn)高端緊缺人才甚至專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，組織優(yōu)秀青年骨干到省級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)和水平。三是加快推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)。四是加大科研項(xiàng)目投入，持續(xù)完善科研獎(jiǎng)勵(lì)政策。五是著力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)中西醫(yī)結(jié)合。六是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提升政治素養(yǎng)和管理水平。

第三部分　2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表。（詳見附件）

（二）部門收入預(yù)算總表。（詳見附件）

（三）部門支出預(yù)算總表。（詳見附件）

（四）財(cái)政撥款收支總表。（詳見附件）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表。（詳見附件）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表。（詳見附件）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。（詳見附件）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表。（我單位無(wú)政府性基金支出情況）。（詳見附件）

第四部分2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023年收入預(yù)算總額為33613.84萬(wàn)元，比上年增加4734.38萬(wàn)元，增加16.39％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2325萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8280萬(wàn)元，事業(yè)收入23008.84萬(wàn)元。增加主要原因：2023年增加重點(diǎn)特色醫(yī)院項(xiàng)目和新院區(qū)完善功能項(xiàng)目收入。

2023年支出預(yù)算總額為33613.84萬(wàn)元，比上年增加4734.38萬(wàn)元，增加16.39％。其中：基本保障支出1818.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出31795.79萬(wàn)元。增加主要原因：2023年增加重點(diǎn)特色醫(yī)院項(xiàng)目和新院區(qū)完善功能項(xiàng)目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)變化。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，歷年來(lái)財(cái)政資金只預(yù)算在職在編職工部分人員經(jīng)費(fèi)，我單位所有公用經(jīng)費(fèi)和購(gòu)買設(shè)備、藥品、耗材及日常開支收入預(yù)算都來(lái)源于事業(yè)收入預(yù)算，并都按規(guī)定程序和在規(guī)定采購(gòu)目錄中進(jìn)行政府采購(gòu)。2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院申請(qǐng)政府采購(gòu)計(jì)劃9464.69萬(wàn)元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)為40萬(wàn)元，采購(gòu)金額比上年減少1926.54萬(wàn)元，原因：2023年預(yù)計(jì)采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備所有減少。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明　

截至2022年12月31日，本單位保有車輛共有4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般業(yè)務(wù)（應(yīng)急）用車2輛、救護(hù)車2輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備18臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備16臺(tái)。較2022年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門預(yù)算績(jī)效開展情況：2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目支出21503.37萬(wàn)元，均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第五部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。