關(guān)于2017年預(yù)算決算信息公開(kāi)有關(guān)重大事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、2017年決算關(guān)于市對(duì)下補(bǔ)助支出情況的說(shuō)明

2017年預(yù)算安排市對(duì)下補(bǔ)助支出31177萬(wàn)元，主要包括體制補(bǔ)助12919萬(wàn)元，其中定額補(bǔ)助1052萬(wàn)元、市區(qū)體制調(diào)整5979萬(wàn)元、城管體制調(diào)整633萬(wàn)元、2012年分享咸安區(qū)增量分成返還5255萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助18258萬(wàn)元，其中單項(xiàng)結(jié)算事項(xiàng)425萬(wàn)元、省市專(zhuān)項(xiàng)8834萬(wàn)元；收入分成返還8999萬(wàn)元，其中赤壁市蒲圻電廠(chǎng)收入返還500萬(wàn)元、房地產(chǎn)稅收市級(jí)金庫(kù)結(jié)算5993萬(wàn)元，嘉魚(yú)金盛2137萬(wàn)元。

二、2017年決算關(guān)于舉借債務(wù)情況的說(shuō)明

2017年，全市政府債務(wù)限額185.45億元,其中一般債務(wù)限額109.37億元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額76.08億元。截至2017年底,我市政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為163.34億元，其中:一般債務(wù)94.55億元,為限額的86.45%;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)68.79億元,為限額的90.41%。

2017年，市本級(jí)本級(jí)政府債務(wù)限額56.82億元,其中一般債務(wù)限額24.23億元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額32.59億元。截至2017年底，市本級(jí)債務(wù)余額50.19億元，其中一般債務(wù)余額19.81億元,為限額的89.41%;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額30.38億元,為限額的90.76%。全市政府債務(wù)資金主要用于交通、市政建設(shè)、保障性住房、土地儲(chǔ)備、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等公益性項(xiàng)目建設(shè)。

2017年，全市限額內(nèi)政府債務(wù)率為26.46%，其中:市本級(jí)37.37%，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

三、2017年本級(jí)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年市級(jí)部門(mén)決算反映的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3,651.05萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)451.70萬(wàn)元，下降2.59%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,825.64萬(wàn)元，下降10.09%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)355.43萬(wàn)元，增加336.23萬(wàn)元，主要是公車(chē)改革后公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)基數(shù)較低，僅19.20萬(wàn)元，2017年市紀(jì)委、市城管執(zhí)法局等6家單位更新購(gòu)置了執(zhí)法辦案車(chē)輛；公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)32.19%，主要是招商交流事務(wù)增多，增加商務(wù)接待費(fèi)。

四、2017年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

圍繞“擴(kuò)面、提質(zhì)、增效”的績(jī)效管理要求，對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目編制績(jī)效目標(biāo)，所有部門(mén)編制整體績(jī)效目標(biāo)，單位自評(píng)率達(dá)到100%；對(duì)市直79個(gè)單位開(kāi)展績(jī)效管理，其中100分1個(gè)，90分以上51個(gè)，80分以上24個(gè)，80分以下3個(gè)，績(jī)效結(jié)果納入市直單位的目標(biāo)責(zé)任制考核。對(duì)45個(gè)單位85個(gè)項(xiàng)目涉及12億資金開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。質(zhì)量為“優(yōu)”和“良好”的績(jī)效報(bào)告55份，優(yōu)良率達(dá)65%。2017年，全市有6個(gè)縣（市、區(qū)）預(yù)算績(jī)效考核獲優(yōu)良以上等次（其中市本級(jí)連續(xù)3年被評(píng)為優(yōu)秀），市本級(jí)獲激勵(lì)資金400元。