關(guān)于2019年預(yù)算調(diào)整情況的報告

——2019年8月26日在咸寧市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第20次會議上

市財政局局長  魯恩旺

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次人大常委會報告2019年上預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整的主要事由

1、機構(gòu)改革因素。機構(gòu)改革直接影響本級66家單位的預(yù)算。其中，撤銷或整體劃轉(zhuǎn)單位29家，歸并整合單位18家，部分職能劃轉(zhuǎn)單位19家。人員經(jīng)費調(diào)整涉及103個單位751人次的轉(zhuǎn)隸，相應(yīng)的人員及日常公用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)7,546萬元。項目經(jīng)費調(diào)整涉及年初預(yù)算安排的項目723個，項目間調(diào)整調(diào)劑37,590萬元。以上均在部門間進行調(diào)整，沒有突破年度部門預(yù)算總量（見附表一至三）。

2、發(fā)行債券因素。年中發(fā)行地方政府債券125,513萬元，增加92,285萬元。其中：新增一般債券30,485萬元，安排到47個政府投資項目（見附表四）；專項債券61,800萬元，用于土地收儲。

3、加強管理因素。中央提出樹立“過緊日子”思想，要求在“落實2019年一般性支出壓縮5%的基礎(chǔ)上，力爭壓減幅度達到10%以上”。上半年通過清理，在年初預(yù)算壓減2,543萬元（5.2%）的基礎(chǔ)上，再次壓減非重點、非剛性支出1,108萬元（已達到7.3%，見附表五）。其中，工作經(jīng)費486.7萬元；“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費451.1萬元；不具備實施條件的項目170.6萬元。

4、其他因素。高中以上教育收費按規(guī)定收支均應(yīng)納入專戶管理，需要調(diào)減用教育收費安排的調(diào)入資金1.3億元，并相應(yīng)調(diào)減教育支出。環(huán)保?？?/span>2億元于上年底下達，增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；年初通過對下轉(zhuǎn)移支付支持咸安區(qū)教育支出1億元，改用債券資金安排4,000萬元，相應(yīng)調(diào)減對咸安區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付補助；二次審批專項資金及預(yù)備費科目間調(diào)劑使用情況需提請報批。

二、預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

——一般公共預(yù)算

收入主要調(diào)整科目。調(diào)入資金從17,034萬元，調(diào)整為4,034萬元，調(diào)減13,000萬元，主要是高中以上教育收費改為專戶直接支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入從年初預(yù)算34,700萬元，調(diào)整為53,297萬元，調(diào)增18,597萬元，主要是環(huán)保專款2億元于年底下達。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從年初預(yù)算33,872萬元，調(diào)整為30,199萬元，調(diào)減3,673萬元，主要是根據(jù)預(yù)算平衡需求安排。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算33,228萬元，調(diào)整為63,713萬元，調(diào)增30,485萬元，主要是年中發(fā)行地方政府債券。

支出主要調(diào)整科目：

教育支出從 59,408萬元調(diào)整到53,812萬元，調(diào)減5,596萬元，主要是教育收費調(diào)整到專戶安排支出13,000萬元，政府債券安排項目新增7,436萬元。

文化旅游體育與傳媒支出從9,267萬元調(diào)整到14,949 萬元，調(diào)增5,682萬元，主要是政府債券安排媒體融合建設(shè)等項目。

社會保障和就業(yè)支出從48,830萬元調(diào)整到50,105萬元，調(diào)增1,275萬元，主要是政府債券安排康復中心和福利院項目。

節(jié)能環(huán)保支出從26,653萬元調(diào)整到46,833萬元，調(diào)增20,180 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)保?？钪С?億元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出從18,506萬元調(diào)整到28,483萬元，調(diào)增9,977萬元，主要是政府債券安排市政工程項目。

農(nóng)林水支出從27,870萬元調(diào)整到29,050 萬元，調(diào)增1,180萬元，主要是政府債券安排農(nóng)高區(qū)建設(shè)項目。

其他支出科目調(diào)整主要是因機構(gòu)改革等因素，科目之間相互調(diào)整，不影響支出規(guī)模。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

——政府性基金預(yù)算

收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要調(diào)整事項：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增61,800萬元，主要是本年發(fā)行的新增土地儲備專項債券。轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減311萬元，主要是根據(jù)省批復決算數(shù)調(diào)整。

支出調(diào)整：政府性基金預(yù)算總支出從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要是新增土地儲備專項債券安排支出調(diào)增61,800萬元，其中，用于大洲湖生態(tài)新區(qū)項目55,100萬元、咸運集團項目5,800萬元、潔麗雅搬遷項目900萬元。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

另外，鑒于減稅降費、上級專款、土地收入以及部門年中預(yù)算調(diào)整等影響財政收支的重大因素暫時無法預(yù)判，涉及該部分的調(diào)整事項，下半年再另行報告。

2019年預(yù)算調(diào)整附表.pdf